Mali Dönem Bağımsız Devir İşlemleri Nasıl Yapılır ?
Mali Dönem BağımsızDevir (Çalışma) ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek kalmayacaktır.
Yazımızda geçen bilgiler değişiklik gösterebilmekle beraber yapmış olduğunuz işlemler kendi sorumluluğunuzdadır. Doğru şekilde işlemler yapmak isterseniz 444 43 19 numaralı Logo Kurumsal Bayi‘den işlem yapmanızı önermekteyiz.
Mali Dönemden Bağımsız Çalışmaya Geçiş
Firma tanımları üzerinden F9 ile ulaşılan bu menüde “Mali Dönem Bağımsız Çalışmaya Geçiş” seçeneği ile geri dönüşümsüz bir şekilde dönemsiz çalışmaya geçilir. Dönemsiz çalışmaya geçişle birlikte, tanımlı dönemlerin dönem bitiş tarihleri değiştirilebilir. Kullanıcı bitiş tarihi, önceki bitiş tarihinden erken olmamak kaydıyla istediği bitiş tarihini girebilir. Bitiş tarihi girilmiş bir dönemin tarihi geri alınamaz. Sadece uzatılabilir. Firmaya ait birden fazla dönem olduğunda dönemlerin tarihlerinin çakışması kontrol edilmez. Bu kontrol tamamen kullanıcının inisiyatifindedir. Mali dönem bağımsız çalışmaya geçilmiş firmada dönem içinde Ticari Sistem tarafı ile ilgili herhangi bir devir işlemi yapılmayacaktır. Program içinden yapılacak tek devir işlemi, muhasebe “Açılış/Kapanış” fişi oluşturmaya yarayan muhasebe devri işlemidir. Kullanıcının çalışma dönemi hangi mali dönem aralığında olursa olsun, muhasebe işlemleri mali yıl gösterilerek gerçekleştirilebilecektir
Mali Dönem Bağımsız Çalışmaya Geçiş İle Birlikte Karşılaşılacak Değişiklikler
Program tarafında tarih aralığına bağlı bütün filtre default değerleri sistem tarihinin içinde bulunduğu mali yıl olarak gelecektir.
Dönemsiz çalışmaya uygun olarak toplam tabloları güncellenmiştir. Stok, Muhasebe, Hizmet, Cari Hesap, Banka toplam tablolarında aylık toplamlar tutulurken, dönemsiz çalışmaya geçişle eklenen “Yıl” bilgisi ile söz konusu toplamın hangi yılın hangi ayına ait olduğu bilgisine ulaşılabilecektir.
Muhasebe hesap kartları liste penceresinde Bakiye değerleri sistem tarihinin içinde bulunduğu mali yıl toplamı olarak gözükecektir.
Muhasebe Hesap Özeti pencerelerinde tarih bilgisi eklenerek yıllar itibariyle bilgilere ulaşılabilecektir.
Cari Hesap, Kasa ve Banka Hesap Özeti pencerelerinde çalışma dönemi başlangıç yılından sonraki her yıl için ilk satır “Önceki Dönem Bakiyesi” olacaktır. Önceki dönem bakiyesi bir önceki yılın bakiyesini verir. Eğer çalışma dönemine ara dönemde başlanmışsa ilk yıl için ara dönemden yıl sonuna kadar listeleme yapılacak, sonraki yıllarda yine yıllık listeleme görülecektir.
Ticari Sistem Yönetimi / Tanımlar / Muhasebe parametrelerine eklenen hesap planı bakiye yılı seçeneği ile önceki dönem tarihi verilerek o yıldaki bakiyelerin hesap planında listelenmesi sağlanmaktadır.
Devir İşlemleri
Sadece Muhasebe modülünde devir yapılabilecektir. Devir işlemi, bitmekte olan bir mali yılın yeni mali yıla devrini sağlayan işlemdir. Muhasebe devri ile otomatik olarak açılış/kapanış fişleri oluşur.
Devir parametreleri şunlardır:
Eski Mali Yıl Bitiş Tarihi: Kapanış fişinin oluşacağı tarihi belirtir. Bu tarihten önceki hareketler taranarak kapanış fişi hareketleri ve bakiyeleri belirlenir.
Yeni Mali Yıl Bitiş Tarihi: Açılış fişinin oluşacağı tarihi belirtir.
-Açılış fişi hareketleri, kapanış fişinin tam tersi ve eşit tutarda bakiye veren hareketlerden oluşur.
-Program tarafında kapanış fişleri sadece Devir işlemi ile oluşturulabilecektir. Devir ile oluşan Kapanış ve Açılış fişleri istenirse değiştirilebilir veya çıkartılabilir.
– Muhasebe modülünde getirilen bu çalışma şekli ile ilgili olarak Mizan ve Hesap Özeti raporlarına Mizan Dönemi filtreleri eklenmiştir.
– Dönem içinde birden fazla mali yıl olması durumuna bağlı olarak Mali Tablolarda karşılaştırmalı raporların alınabilmesi için Dönem Çalışma Yılı ve Çalışma Ayı filtresi eklenmiştir.
Logo Muhasebe Devri
Muhasebe devri, Hareketler Üzerinden ve Toplamlar Üzerinden olmak üzere iki farklı seçimle yapılabilmektedir.
Hareketler Üzerinden
İşyeri, İşlem Döviz Türü, Masraf Merkezi ve Proje Kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf Merkezi ve Proje Kodu dağılımı gösterilir.
Geçmiş mali döneme ait muhasebe hareketleri dikkate alınarak Kapanış Fişi otomatik olarak oluşturulur.
Devir sonrası muhasebe hesap kartındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:
Borç, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi, Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.
Alacak, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi, Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.
Bakiye: Borç – Alacak
Hesap Özeti: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi bu pencerede açılış bölümünde görüntülenir.
Dövizli Toplamlar: Muhasebe açılış fişlerinde ilgili hesabın devreden işlem dövizi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.
Devir sonrası Masraf Merkezi kartındaki alanlar şöyledir:
Borç, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir. Alacak, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.
Bakiye: Borç – Alacak
Hesap Özeti: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi bu pencerede açılış
bölümünde görüntülenir.
Dövizli Toplamlar: Muhasebe açılış fişlerinde ilgili masraf merkezinin devreden işlem dövizi tutarları ve
bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.
Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır:
İşlem Dövizi Türüne Göre: Hesap bakiyeleri masraf merkezlerine göre parçalandıktan sonra, işlem dövizi türlerine ve bunların yerel para birimi karşılıklarına göre de parçalanır.
İşyeri Bilgisine Göre: İşlem dövizi türlerine göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.
Masraf merkezi girilen satırlar masraf merkezlerine göre aktarım yapılmaz. Her hesaba ait bakiye İşyeri ve İşlem Dövizi türlerine göre parçalandıktan sonra Hesap dağıtım detaylarında aktarılır.
Muhasebe kur farkı fişlerine ait bakiyeler açılış fişi içerisinde dikkate alınacaktır.
Toplamlar Üzerinden
İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir.
Masraf Merkezi, Proje, İşlem Dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.
Kapanış fişi, işyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, her hesap için tek bir işlem satırı olacak şekilde otomatik olarak oluşturulur.
Muhasebe kur farkı fişlerine ait bakiyeler açılış fişi içerisinde dikkate alınacaktır.
Logo Mali Dönem Bağımsız Çalışma ve Devir İşlemleri 2.35
Geçerli Ürünler : GO PLUS/ GO3 / TIGER PLUS / TIGER 3 / TIGER ENTERPRISE / TIGER 3 ENTERPRISE Bölüm : Devir İşlemleri (Mali Dönem Bağımsız Çalışma) – Tarih: 29.12.2016
1. GİRİŞ Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken , dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek kalmayacaktır. Sadece muhasebe modülü devri yeterli olacaktır.
Önemli Bilgilendirme: “Logo Go3 Mali Dönem Bağımsız Çalışma ve Devir İşlemleri 2.35” adlı yazımız bilgi amaçlıdır. Yapılacak işlemlerde tarafınız sorumlu olup, detaylı bilgiye sahip değilseniz Aşağıdan Logo Yetkili İş Ortağı ile İletişime Geçmenizi Önermekteyiz.
Logo Kurumsal İş Ortağı – AlpBilge Yazılım Bilgisayar, Danışmanlık, Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
Firma tanımları üzerinden F9 ile ulaşılan bu menüde “Mali Dönem Bağımsız Çalışmaya Geçiş” seçeneği ile geri dönüşümsüz bir şekilde dönemsiz çalışmaya geçilir.
Dönemsiz çalışmaya geçişle birlikte, tanımlı dönemlerin dönem bitiş tarihleri değiştirilebilir. Kullanıcı bitiş tarihi, önceki bitiş tarihinden erken olmamak kaydıyla istediği bitiş tarihini girebilir. Bitiş tarihi girilmiş bir dönemin tarihi geri alınamaz. Sadece uzatılabilir.
Firmaya ait birden fazla dönem olduğunda dönemlerin tarihlerinin çakışması kontrol edilmez. Bu kontrol tamamen kullanıcının insiyatifindedir.
Mali dönem Bağımsız Çalışmaya geçilmiş firmada dönem içinde Ticari Sistem tarafı ile ilgili herhangi bir devir işlemi yapılmayacaktır. Program içinden yapılacak tek devir işlemi, muhasebe “açılış/kapanış” fişi oluşturmaya yarayan muhasebe devri işlemidir.
Kullanıcının çalışma dönemi hangi mali dönem aralığında olursa olsun, muhasebe işlemleri mali yıl gösterilerek gerçekleştirilebilecektir.
1.2.MALİ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ İLE BİRLİKTE KARŞILAŞILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Program tarafında Tarih aralığına bağlı bütün filtre default değerleri sistem tarihinin içinde bulunduğu mali yıl olarak gelecektir.
Dönemsiz çalışmaya uygun olarak toplam tabloları güncellenmiştir. Stok, Muhasebe, Hizmet, Cari Hesap,Banka toplam tablolarında aylık toplamlar tutulurken, dönemsiz çalışmaya geçişle eklenen “yıl” bilgisi ile söz konusu toplamın hangi yılın hangi ayına ait olduğu bilgisine ulaşılabilecektir.
Muhasebe hesap kartları liste penceresinde Bakiye değerleri sistem tarihinin içinde bulunduğu mali yıl toplamı olarak gözükecektir.
Muhasebe Hesap Özeti pencerelerinde tarih bilgisi eklenerek yıllar itibariyle bilgilere ulaşılabilecektir.
Cari Hesap , Kasa ve Banka Hesap Özeti pencerelerinde çalışma dönemi başlangıç yılından sonraki her yıl için ilk satır “önceki dönem bakiyesi” olacaktır. Önceki dönem bakiyesi bir önceki yılın bakiyesini verir. Eğer çalışma dönemine ara dönemde başlanmışsa ilk yıl için ara dönemden yıl sonuna kadar listeleme yapılacak, sonraki yıllarda yine yıllık listeleme görülecektir.
Ticari sistem yönetimi / Tanımlar / Muhasebe parametrelerine eklenen hesap planı bakiye yılı seçeneği ile önceki dönem tarihi verilerek o yıldaki bakiyelerin hesap planında listelenmesi sağlanmaktadır.
1.3. DEVİR İŞLEMLERİ
Sadece Muhasebe modülünde devir yapılabilecektir. Devir işlemi , bitmekte olan bir mali yılın yeni mali yıla devrini sağlayan işlemdir. Muhasebe devri ile otomatik olarak açılış/kapanış fişleri oluşur.
Devir parametreleri şunlardır:
Eski Mali Yıl Bitiş Tarihi; kapanış fişinin oluşacağı tarihi belirtir. Bu tarihten önceki hareketler taranarak kapanış fişi hareketleri ve bakiyeleri belirlenir.
Yeni Mali Yıl Bitiş Tarihi; açılış fişinin oluşacağı tarihi belirtir.
Açılış fişi hareketleri, kapanış fişinin tam tersi ve eşit tutarda bakiye veren hareketlerden oluşur.
Program tarafında Kapanış fişleri sadece Devir işlemi ile oluşturulabilecektir. Devir ile oluşan Kapanış ve Açılış fişleri istenirse değiştirilebilir veya çıkartılabilir.
Muhasebe modulunde getirilen bu çalışma şekli ile ilgili olarak Mizan ve Hesap özeti raporlarına Mizan Dönemi filtreleri eklenmiştir.
Dönem içinde birden fazla mali yıl olması durumuna bağlı olarak Mali Tablolarda karşılaştırmalı raporların alınabilmesi için Dönem Çalışma yılı ve Çalışma ayı filtresi eklenmiştir.
1.4. MUHASEBE DEVRİ
Muhasebe devri, “Hareketler üzerinden” ve “Toplamlar üzerinden” olmak üzere iki farklı seçimle yapılabilmektedir.
1.4.1. Hareketler üzerinden
İşyeri, İşlem türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir.Geçmiş mali döneme ait muhasebe hareketleri dikkate alınarak Kapanış Fişi oto. atik olarak oluşturulur.
Devir sonrası Muhasebe hesap kartındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:
Borç Yerel Para birimi, Raporlama dövizi Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.
Alacak, Yerel Para birimi ,Raporlama dövizi, Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.
Bakiye: Borç – Alacak
Hesap Özeti: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi bu pencerede açılış bölümünde görüntülenir.
Dövizli Toplamlar : Muhasebe açılış fişlerinde ilgili hesabın devreden işlem dövizi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.
Devir sonrası Masraf merkezi kartındaki alanlar şöyledir:
Borç, Yerel Para birimi, Raporlama dövizi: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.
Alacak, Yerel Para birimi, Raporlama dövizi: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.
Bakiye: Borç – Alacak
Hesap Özeti: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi bu pencerede açılış bölümünde görüntülenir.
Dövizli toplamlar: Muhasebe açılış fişlerinde ilgili masraf merkezinin devreden işlem dövizi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.
Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlem yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır.
İşlem dövizi türüne göre; hesap bakiyeleri masraf merkezlerine göre parçalandıktan sonra, işlem dövizi türlerine ve bunların yerel para birimi karşılıklarına göre de parçalanır.
İş yeri bilgisine göre; işlem dövizi türlerine göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.
Masraf merkezi girilen satırlar Masraf merkezlerine göre aktarım yapılmaz. Her hesaba ait bakiye İşyeri ve İşlem dövizi türlerine göre parçalandıktan sonra Hesap dağıtım detaylarında aktarılır.
Sonuçta her işyerine ait muhasebe hesap bakiyeleri iş yeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturur. Bunun yanı sıra muhasebe hesabının masraf merkezi ve işlem dövizi bilgilerine göre de ayrı açılış satırları oluşturulur. Bu satırlarda masraf merkezi, işlem döviz türü,döviz tutarı ve bunun yerel ve raporlama para biriminden karşılıkları yer alır. ( İşlemde kullanılan kur bilgisi işlem dövizi bakiyesi / yerel para birimi olarak bulunur.)
Masraf merkezi hareketlerine benzer şekilde Proje Kodu bilgileri dikkate alınır. Muhasebe kur farkı fişlerine ait bakiyeler açılış fişi içerisinde dikkate alınacaktır.
1.4.2. Toplamlar Üzerinden
İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.
Kapanış fişi, işyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, her hesap için tek bir işlem satırı olacak şekilde otomatik olarak oluşturulur.
Muhasebe kur farkı fişlerine ait bakiyeler açılış fişi içerisinde dikkate alınacaktır.
1.4.3. Hareketler Üzerinden (Kart Döviz Türüne Göre)
2.35.0.00 sürüm ile Devir.exe ye muhasebe devir seçeneklerine 2 yeni seçenek eklenmiştir.
Bunlardan biri: Hareketler üzerinden ( kart döviz türüne göre):
Muhasebe Hesap Kartındaki bağlantı/kontroller tabında “Döviz türü” alanında yerel para birimi dışında döviz seçimi yapıldı ve “Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek” checkbox işaretlendiğinde;
Hesap Kartındaki döviz türü dikkate alınarak devir yapılmaktadır.
Muhasebe Hesap Kartındaki bağlantı/kontroller tabında “Döviz türü” ypb dışında bir döviz seçili fakat “Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek” checkbox ı işaretlenmedi ise Devir işlemi yapılırken tüm işlem dövizli tutarlar, yerel para birimi bazında borç/alacak şeklinde tek bir satır olarak toplanarak devredilir.
Örneğin ; Kart içerisinde döviz türü USD olarak seçili olup ”Hareketlerde döviz türü değiştirilmeyecek” işaretli olması durumunda kart usd olarak devredilir. İşaretli olmaması durumunda firmanın yerel para birimi TL ise yerel para birimi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.
1.4.4. Hareketler Üzerinden (Genel)
2.35.0.00 sürüm ile Devir.exe ye muhasebe devir seçeneklerine eklenen 4. Seçenek,
Hareketler Üzerinden ( Genel):
Farklı işyerlerinde hareketleri mevcut olan firma, Hareketler Üzerinden (Genel) filtresini seçerek tek bir işyeri altında hareketlerinin devredildiği ve raporlarmada gelmesi sağlanmıştır.
Birden fazla işyeri kullanımı olan firma devrinde muhasebeden devredilecek işyerleri filtresine seçilen işyerine istinaden devir, bu işyerine yapılmaktadır.
Bu özellik ile e-Defter uygulaması firma bazında kullanılıyor ve farklı işyerlerinde hareketler varsa tek işyerine göre devir yapılması sağlanmıştır.
Bunun için,Muhasebe devrinde devredilecek işyerleri filtresinde tüm işyerleri seçilerek, tek (merkez) işyeri altında devir yapılması sağlanır.
Devir Fişi Satır Sayısı Parametresi:
Devir parametrelerine “Devir fişi satır sayısı” filtresi eklenmiştir, bu filtreye girilen değer ile devir sırasında bir defada işlem görecek toplam satır sayısı ifade edilmektedir. Filtre öndeğeri 300 olarak gelmekte olup, devir fişi satır sayısı filtresi 1 ile 9999 arasında bir değer alabilmektedir.
Örneklerle açıklamak gerekirse.
Bu filtrede belirtilen satır sayısı okunan bilgilerin satır sayısı olduğundan, 200 satır bir bilgi okunduğunda, bu bilgileri 3 ayrı işyerine aitse (1 numaralı işyerine ait 40 satır; 2 numaralı işyerine ait 50 satır ve 3 numaralı işyerine ait 110 satır), 3 ayrı devir fişi oluşacak ve 1 numaralı işyerine ait devir fişine 40, 2 numaralı işyerine ait devir fişine 50 ve 3 numaralı işyerine ait devir fişine 110 satırlık bilgi aktarılacaktır.
Daha önceki yıllardaki devir işlemleri de bu şekilde yapılmaktaydı.(Satır sayılarının değerlendirme şekli olarak).Geçen senelerde okunan bilginin satır sayısına müdahale edilemiyordu, eklenen filtre ile kullanıcının devir için oluşturulan fişe gönderilen bilginin 9999 satıra kadar arttırabilmesi sağlanmıştır.
Muhasebe devrinin belirli işyerleri için yapılması sağlanmıştır. Muhasebe devrinde devir edilecek işyerleri bu parametreden seçilebilecektir.Açılış ve Kapanış Fişleri seçilen işyerleri için oluşturulacaktır.
Logo connect devir işlemleri nasıl yapılır ? Dönem devri, firma devri işlemleri için yazımızı okuyabilirsiniz. Yapacak olduğunuz işlemlerde sorumluluk kabul edilmemektedir.
Logo Connect Sistem İşletmeni (SYS) bölümü,Yönetim tabında İlgili çalışma alanı üzerinde “Devir” seçeneği kullanılarak yeni bir çalışma alanı oluşması sağlanır.
Devir seçeneği ile gelen Devir ekranı Yeni Çalışma Alanı –Firma-Dönem Bilgileri bölümünde, dönem devri yapılmış ise aynı numaralı firma ve yeni dönem numarası seçimi yapılarak ileri seçeneği ile devir işlemi başlatılır.
Not : İşyeri bazında çalışma alanı açılmış ise Devir ekranında İşyeri bilgisinin otomatik olarak geldiği görülecektir.
Bir sonraki işlem adımında Devir Seçenekleri ekranında aktarım yapılacak parametreler default olarak işaretli gelir ve ileri seçeneği ile devir işlemi tamamlanır.
-Firma Devri
Logo Connect Sistem İşletmeni (SYS) bölümü, Yönetim tabında İlgili çalışma alanı üzerinde “Devir” seçeneği kullanılarak yeni bir çalışma alanı oluşması sağlanır.
Devir seçeneği ile gelen Devir ekranı Yeni Çalışma Alanı –Firma-Dönem Bilgileri bölümünde, firma devri yapılmış ise kopyalanan yeni firma numarası ve yeni dönem numarası seçimi yapılarak devir işlemi başlatılır.
Not: İşyeri bazında çalışma alanı açılmış ise Devir ekranında İşyeri bilgisinin otomatik olarak geldiği görülecektir. Bir sonraki işlem adımında Devir Seçenekleri ekranında aktarım yapılacak parametreler default olarak işaretli gelir ve ileri seçeneği ile devir işlemi tamamlanır. Not : Mali dönem bağımsız çalışan firmalar için Logo Connect devir işlemi yapılmamaktadır.
Logo Dönem Devri: 444 43 19 arayın Uzmanlarımız Devir İşleminizi Tamamlasın !
Logo Dönem Devri
Logo Dönem Devri işlemlerini başlatmadan yedek almanız gerektiği önemle duyurulur. Yapılan işlemlerde hata yapmamak adına Logo Yazılım Yetkili bayisinden destek almanız yararınıza olacaktır.Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.
Arayın Logo Devir İşlemlerini Logo Destek Uzmanlarımız Yapsın: 444 4 319
Logo Firma Devri:
Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.
Logo Devir İşlemleri
Logo Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.
Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır. Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir. Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır. – İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler
– Firma Çalışma Bilgileri
– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler
– Kayıt numaralama şablonları
– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir 2.
Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır. İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır. Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz. Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir. Kontroller(Kopyalama Sonrası):
Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.
Logo Devir Öncesi Kontroller:
Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.
Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.
Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir. Faturalanmamış irsaliye kontrolü Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır. Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.
Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.
Logo Devir İşlemi
Devir Parametreleri:
Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.
Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır
Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için ön değer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.
İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri
dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir.
Toplamlar üzerinden:
İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.
Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarında ki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.
Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.
Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :
Bekleyen siparişler
İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.
Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:
Sadece Miktarlar Devredilecekseçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.
Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.
Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.
Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.
Logo Cari hesap devri :
Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):
Son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.
Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden Logo devir yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.
Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) seçilirse:
Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır
Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :
C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:
Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır.
Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.
Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;
Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.
Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:
Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.
Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.
Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.
Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.
Çek/senet vadesi :
Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.
Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.
Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.
Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.
Karş. çek / prot. Senet :
Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak
Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.
Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.
Logo Devir işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :
Malzeme
Sipariş
Talep,MPS ve MRP
Cari hesap
Kasa
Banka
Çek / Senet
Muhasebe
Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.
Logo Devir Fişi Satır Sayısı :
Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür. Default değeri 300 olarak gelmektedir.Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.
!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Logo Devir Kadıköy Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.
İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.
!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır.
Logo Go Plus Yazılım Yıl Sonu Devir İşlemleri, Go Plus Yıl Sonu Devir, Go Plus Devir İşlemleri
Logo Go Plus Yıl Sonu Devri
Logo Go Plus Devir İşlemi Nasıl Yapılır ? Go Plus Devir, Tiger 3 Devir, Go Plus Dönem Devri, Go Plus Yıl Sonu Devir İşlemleri, Go Plus Programı Destek ve Satış Hizmetleri, E-fatura, E-defter, Logo Programları Destek Hattı, Logo Dönem Sonu Devri
Logo Go Plus İşlemleri Nasıl Yapılır ?
Öncelikle konuyla alakalı olarak bilginiz yok ise uzman bir logo bayii’sinden destek almanızı önermekteyim. Logo Devir işlemi yapmadan önce kesinlikle yedek alınmalıdır. Varolan devir dönemini yeni dönem devrine eksiksiz aktarılmalıdır. Veri kaydı yaşamamak ve takıldığınız noktalardan Uzaktan Destek hizmeti almak isterseniz sizlere önerim; Alp Bilge Yazılım olacaktır.
Alp Bilge Yazılım, kullanmış olduğunuz logo programının devir işlemlerini eksiksiz olarak yapmakta ve sonrasında destek hizmeti sağlamaktadır.
Logo Yazılım Go Plus Yıl Sonu Devir İşlemleri
Devir Nedir ?
Logo Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda,mevcut yıldan kendisini takip eden yıla devrini yapılması muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.
Logo yazılım yıl sonu devir işlemleri firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır.
Devir GO Plus İşlemleri Uzaktan Destek
Kullanmış olduğunuz logo programı için devir işlemleri yapmadan önce Uzman Logo Destek ekibi ile görüşerek kolay bir şekilde işlemlerinizi yaptırabiliriz.
Logo Go Plus, Logo go 3, Logo Start, Logo Tiger 3, Logo Tiger 3 Enterprise, E-fatura, E-Arşiv gibi programınızın devir işlemleri ve sonrasındaki destek işlemleri için işyerinize gelerek sizlere destek ve eğitim hizmeti sunmaktadırlar.
Sizde uzman destek ekibine ihtiyaç duyuyorsanız hemen arayın: 444 4 319
Logo GO Plus Devir İşlemi Ücreti Ne Kadar ?
Sizde Go Plusyıl sonu dönem devir işlemleri yada dönem sonu devir işlemleri yaptırmak isterseniz bizlere ulaşarak fiyat ve hizmetlerimiz konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
Logo Yazılım Canlı Destek Hattı
Logo programları için canlı destek hattımızdan yardım olmak isterseniz hemen bize ulaşınız.
Logo Go Plus Devir,
Logo Yazılım Go3 Devir İşlemleri,
Logo Yazılım Go Plus Devir İşlemleri,
Logo Go Plus Yıl Sonu Sonu Devir, Logo Yazılım Go Plus ,
Logo E-fatura Devir İşlemleri,
Logo E-Defter Devir İşlemleri,
Logo Yazılım Go Plus Devir Destek, Logo Go Plus Programı Destek,
Logo Devir İşlemi: Tiger 3 Devir İşlemi, Go 3 Devir İşlemi , Start Devir İşlemi , Tiger 3 Enterprise Devir İşlemi , E-fatura Devir İşlemi, E-arşiv gibi programlarda yıl sonunda devir işlemleri yapılmaktan durumundadır. Yıl Sonu yada dönem sonunda muhasebe açısından tüm hesaplar kapatılıp yeni dönem açılarak yeni döneme aktarılması gerekmektedir.
Logo Programı Devir İşlemleri Nasıl Yapılır ?
Kullanmış olduğunuz logo programlarınız Logo Tiger 3, Go 3, Start, Tiger 3 Enterprise, E-fatura ve E-arşiv devir işlemleri yapmadan önce yeterli düzeyde bilgi sahibi olunması gerekmektedir.
Logo Devir İşleminizi Sertifikalı Logo Uzmanları Yapsın!
Logo Devir İşlemi
Logo devir işlemi gerçekleştirilirken devri yapılacak dönemi yeni döneme aktarmak şarttır. Eksik yada tam yapılamaması muhasebe açısından büyük sorunlar yaratabilir. Sizde Logo Destek Uzmanlarımıza danışarak uzaktan yada yerinde destek ile devir işlemlerinizi kolayca yaptırabilirsiniz.
Öncelikle firmanızın tek dönem mi yoksa çift dönem mi çalıştığını öğrenmelisiniz. Eğer dönem bazlı çalışılıyorsa Dönem bazlı çalışanlar için yeni dönem açılması gerekmektedir. Firma bazlı çalışanlar ise farklı şekilde işlem yapılmalıdır. Programınızın dosyaları içinde bulunan devir.exe dosyasını bularak çalıştırılmalıdır. Yönetici yetkisi olan hesap bilgileri ile giriş yapılmalıdır.
Logo Devir İşlemi: Firma Kopyalama
İlk işlem olarak firma kopyalama işlemi yapılmaktadır. Varolan döneminizin yeni döneme kopyalanma işlemi yapılır. Kopyalama işlemini tamamladıktan sonra kontrol işlemi yapılmalıdır.
Logo Devir İşlemi Parametreleri
Devir bölümünde Devir parametreleri doğru olarak yapılandırılmalıdır. Doğru şekilde aktarılmayan mali yıl geri dönüşü olmayan kayıplara neden olabilir.
Logo Devir Destek Uzmanı
Logo Devir işleminizi Logo Destek Uzmanları ile beraber yaptırmak ve Logo Devir işlemleri hakkında bilgi almak için hemen arayın: 444 4 319
Logo programı devir işlemi, Logo Devir İşlemi, Logo Devir İşlemleri
Logo Dönem Sonu Devir İşlemleri, Go3 Dönem Sonu, Tiger3 Dönem Sonu İşlemleri, Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Yıl Sonu Devir, Muhasebe Devir İşlemleri, Yeni Dönem Açma
Logo Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerinizi Yapalım!
Sizde Logo Go3 Yıl Sonu yada Dönem arası devir işlemleri yapmak istiyorsanız bize ulaşınız. Uzman ve Eğitimli kadromuz ile Logo Çözüm ortağı olarak hizmet vermekteyiz.
Logo Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri: Logo Tiger 3, Go 3, Start, Tiger 3 Enterprise, E-fatura, E-arşiv gibi programlarda yıl sonunda devir işlemleri yapılmaktan durumundadır. Yıl Sonu yada dönem sonunda muhasebe açısından tüm hesaplar kapatılıp yeni dönem açılarak yeni döneme aktarılması gerekmektedir.
Logo Dönem Sonu Muhasebe Devir Nasıl Yapılır ?
Kullanmış olduğunuz logo programlarınız Logo Tiger 3, Go 3, Start, Tiger 3 Enterprise, E-fatura ve E-arşiv devir işlemleri yapmadan önce yeterli düzeyde bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Logo Dönem Sonu Muhasebe Devir İşlemi yapmadan önce yedek alınmalıdır.
Logo Dönem Sonu Muhasebe Devir İşlemleri, Logo Yıl Sonu Muhasebe, Logo Yıl ve Dönem Sonu İşlemleri
Logo Dönem Sonu Muhasebe devir işlemi gerçekleştirilirken devri yapılacak dönemi yeni döneme aktarmak şarttır. Her Yıl Sonunda bu işlemler tekrarlanmalıdır. Eksik yada tam yapılamaması muhasebe açısından büyük sorunlar yaratabilir. Sizde Logo Destek Uzmanlarımıza danışarak uzaktan yada yerinde destek ile devir işlemlerinizi kolayca yaptırabilirsiniz.
Öncelikle firmanızın tek dönem mi yoksa çift dönem mi çalıştığını öğrenmelisiniz. Eğer dönem bazlı çalışılıyorsa Dönem bazlı çalışanlar için yeni dönem açılması gerekmektedir. Firma bazlı çalışanlar ise farklı şekilde işlem yapılmalıdır. Programınızın dosyaları içinde bulunan devir.exe dosyasını bularak çalıştırılmalıdır. Yönetici yetkisi olan hesap bilgileri ile giriş yapılmalıdır.
İlk işlem olarak firma kopyalama işlemi yapılmaktadır. Var olan döneminizin yeni döneme kopyalanma işlemi yapılır. Kopyalama işlemini tamamladıktan sonra kontrol işlemi yapılmalıdır.
Devir bölümünde Devir parametreleri doğru olarak yapılandırılmalıdır. Doğru şekilde aktarılmayan mali yıl geri dönüşü olmayan kayıplara neden olabilir.
Logo Devir işlemlerinizi Logo Destek Uzmanları ile beraber yaptırmak ve Logo Devir işlemleri hakkında bilgi almak için hemen arayın: 444 4 319
Muhasebe Programı Devir İşlemi: Tiger 3, Go 3, Start, Tiger 3 Enterprise, E-fatura, E-arşiv gibi programlarda yıl sonunda devir işlemleri yapılmaktan durumundadır. Yıl Sonu yada dönem sonunda muhasebe açısından tüm hesaplar kapatılıp yeni dönem açılarak yeni döneme aktarılması gerekmektedir.
Logo Muhasebe Programı Devir İşlemi Nasıl Yapılır ?
Kullanmış olduğunuz logo programlarınız Logo Tiger 3, Go 3, Start, Tiger 3 Enterprise, E-fatura ve E-arşiv devir işlemleri yapmadan önce yeterli düzeyde bilgi sahibi olunması gerekmektedir.
logo go 3 mali yıl değiştirme, logo tiger 3 mali yıl değiştirme, logo start mali yıl değiştirme, logo programında mali yıl değiştirme
Logo Muhasebe devir gerçekleştirilirken devri yapılacak dönemi yeni döneme aktarmak şarttır. Eksik yada tam yapılamaması muhasebe açısından büyük sorunlar yaratabilir. Sizde Logo Destek Uzmanlarımıza danışarak uzaktan yada yerinde destek ile devir işlemlerinizi kolayca yaptırabilirsiniz.
Öncelikle firmanızın tek dönem mi yoksa çift dönem mi çalıştığını öğrenmelisiniz. Eğer dönem bazlı çalışılıyorsa Dönem bazlı çalışanlar için yeni dönem açılması gerekmektedir. Firma bazlı çalışanlar ise farklı şekilde işlem yapılmalıdır. Programınızın dosyaları içinde bulunan devir.exe dosyasını bularak çalıştırılmalıdır. Yönetici yetkisi olan hesap bilgileri ile giriş yapılmalıdır.
İlk işlem olarak firma kopyalama işlemi yapılmaktadır. Varolan döneminizin yeni döneme kopyalanma işlemi yapılır. Kopyalama işlemini tamamladıktan sonra kontrol işlemi yapılmalıdır.
Devir bölümünde Devir parametreleri doğru olarak yapılandırılmalıdır. Doğru şekilde aktarılmayan mali yıl geri dönüşü olmayan kayıplara neden olabilir.
Logo Devir işlemlerinizi Logo Destek Uzmanları ile beraber yaptırmak ve Logo Devir işlemleri hakkında bilgi almak için hemen arayın: 444 4 319
Logo Tiger 3, Go 3, Start, Tiger 3 Enterprise, E-fatura, E-arşiv gibi programlarda yıl sonunda mali yıl değiştirme işlemleri yapılmaktan durumundadır. Diğer Adıyla Devir işlemi olarak adlandırılmaktadır. Mali yıl yada dönem sonunda muhasebe açısından tüm hesaplar kapatılıp yeni dönem açılarak yeni döneme aktarılması gerekmektedir.
Logo Programında Mali Yıl Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır ?
Kullanmış olduğunuz logo programlarınız Logo Tiger 3, Go 3, Start, Tiger 3 Enterprise, E-fatura ve E-arşiv devir işlemleri yapmadan önce yeterli düzeyde bilgi sahibi olunması gerekmektedir.
Logo devir işlemi gerçekleştirilirken devri yapılacak dönemi yeni döneme aktarmak şarttır.
Öncelikle firmanızın tek dönem mi yoksa çift dönem mi çalıştığını öğrenmelisiniz. Eğer dönem bazlı çalışılıyorsa Dönem bazlı çalışanlar için yeni dönem açılması gerekmektedir. Firma bazlı çalışanlar ise farklı şekilde işlem yapılmalıdır. Programınızın dosyaları içinde bulunan devir.exe dosyasını bularak çalıştırılmalıdır. Yönetici yetkisi olan hesap bilgileri ile giriş yapılmalıdır.
İlk işlem olarak firma kopyalama işlemi yapılmaktadır. Varolan döneminizin yeni döneme kopyalanma işlemi yapılır. Kopyalama işlemini tamamladıktan sonra kontrol işlemi yapılmalıdır.
Devir bölümünde Devir parametreleri doğru olarak yapılandırılmalıdır. Doğru şekilde aktarılmayan mali yıl geri dönüşü olmayan kayıplara neden olabilir.
Logo Devir işlemlerinizi Logo Destek Uzmanları ile beraber yaptırmak ve Logo Devir işlemleri hakkında bilgi almak için hemen arayın: 444 4 319
Logo Go3, Go Plus, Tiger, Tiger Enterprise, Start Devir İşlemleri
Logo Devir Nasıl Yapılır ?, Logo Go 3 Cari Hesap Devir İşlemleri, Yeni Dönem Açma, Logo Firma Devir İşlemleri, Logo Devir Nasıl Yapılır ? Logo Devir İşlemleri, Logo Tiger Devir, Yıl Sonu Devir, Mali Dönem Açma, Firma Kopyalama, Logo Go3 Devir Destek hizmetleri, devir nasıl yapılır aşağıdaki yazımızda…
Logo Tiger Yıl Sonu Devir İşlemleri, Logo Go3 Devir, Logo Start Devir İşlemleri
Güvenli ve Sorunsuz Logo Devir İşlemlerinizi Yapmaktayız
Sizde Logo Yıl Sonu devir işlemleri yapmak istiyorsanız bize ulaşınız. Uzman ve Eğitimli kadromuz ile Logo Çözüm ortağı olarak hizmet vermekteyiz. Sorunsuz Logo Devir işlemlerinizin yapılması, versiyon güncelleme, yedek alınması ve devir işlemlerinizin yapılması için aşağıdan bizimle iletişime geçiniz: Telefon: 444 43 19 – E-mail: logodestek@alpbilge.com.tr
Logo Devir İşlemleri: 444 43 19
Logo Kurumsal İş Ortağı / Bayi – AlpBilge Yazılım Bilgisayar, Danışmanlık, Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
Sizde Logo Yıl Sonu devir işlemleri yapmak istiyorsanız bize ulaşınız. Uzman ve Eğitimli kadromuz ile Logo Çözüm ortağı olarak hizmet vermekteyiz.
Logo Devir Nasıl Yapılır ?
Logo Dönem Devri:
Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.
Logo Firma Devri:
Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.
Logo Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.
Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler
– Kayıt numaralama şablonları
– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.
Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır, Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri, Logo Firma Devri, Logo Devir Ücreti, Logo Devir Dökümanı, Logo Devir Firma Kopyalama, Logo Devir İşlemleri,
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir
Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):
Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.
Logo Devir Öncesi Kontroller:
Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.
Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.
Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliye kontrolü
Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.
Logo Go3 devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.
Devir Parametreleri:
Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.
Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır
Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için ön değer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.
İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri
dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir
Toplamlar üzerinden:
İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.
Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.
Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.
Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :
Bekleyen siparişler
İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.
Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:
Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.
Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.
Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.
Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.
Logo Cari hesap devri :
Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):
Son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.
Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden Logo devir istanbul yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.
Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) seçilirse:
Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır
Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :
C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:
Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır.
Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.
Logo Go3 Devir, Logo Tiger Devir Yapma, Logo Go3 Yıl Sonu Devri, Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri
Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;
Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.
Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:
Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.
Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.
Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.
Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.
Çek/senet vadesi :
Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.
Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.
Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.
Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.
Karş. çek / prot. Senet :
Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak
Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.
Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.
Ödemesiz Aktarılacak: Ödemeli siparişin yalnızca sevkedilmemiş kısmı ödemesiz olarak devredilir.
Aktarılmayacak: Ödemeli siparişler yeni döneme aktarılmaz.
Çevrim Katsayısı: Çevrim katsayısı Ön değer 1 gelecektir.
Devredilecek Bölümler :
Logo Devir İstanbul işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :
Malzeme
Sipariş
Talep, MPS ve MRP
Cari hesap
Kasa
Banka
Çek / Senet
Muhasebe
Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.
Logo Devir İstanbul Fişi Satır Sayısı :
Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür. Default değeri 300 olarak gelmektedir. Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.
!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Logo Devir İstanbul Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.
İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.
!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır.
Logo Devir İşlemleri Tanıtım Videosu
Logo Devir Nasıl Yapılır ?,
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir, Logo Tiger 3 Devir,
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Destek
Logo Tiger 3 Kursu
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Go 3 Devir İşlemleri, Logo Go 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri, Logo Go 3 Yıl Sonu Devir, Logo Go 3 Cari Hesap Devri
Logo Go 3 Destek, Logo Go 3 Devir,
Logo Go 3 Telefon Destek,
Logo Go 3 Devir Nasıl Yapılır,
Logo Go 3 Eğitim Dökümanları, Logo Go 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Logo Tiger 3 Enterprise Kursu
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Bakım Devir
Logo Start Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir,
Logo Start Devir,
Logo Start Devir Etme
Logo Start Destek
Logo Start Kursu
Logo Start Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo destek
Logo Connectör Devir İşlemi
Logo E-fatura devri nasıl yapılır?
Logo E-fatura, e-arşiv devir edilmesi
Logo Programı E-arşiv devir
Logo programı E-arşiv devir etme
Logo connectör yıl sonu devir etme
Logo E-devlet devir işlemleri
Logo Yazılım Devir Düzeltme, Logo Go3 Devir, Logo Tiger 3 Devir, Logo Start Dönem Devri, Logo Devir Hataları, Yedek Alma, Bakım, Yıl Sonu Devir Hataları, Logo Devir Düzeltme Destek, E-fatura, E-defter, Logo Muhasebe Programları Destek Hattı, Logo Muhasebe Dönem Sonu Devri
Logo Devir İşlemleri Düzeltme
Öncelikle konuyla alakalı olarak bilginiz yok ise uzman bir logo bayii’sinden destek almanızı önermekteyiz. Logo Devir işlemi yapmadan önce kesinlikle yedek alınmalıdır. Varolan devir dönemini yeni dönem devrine eksiksiz aktarılmalıdır. Veri kaydı yaşamamak ve takıldığınız noktalardan Uzaktan Destek hizmeti almak isterseniz bizlere ulaşınız.
Alp Bilge Yazılım, kullanmış olduğunuz logo programının devir işlemlerini eksiksiz olarak yapmakta ve sonrasında destek hizmeti sağlamaktadır. Sizde Logo Devir işlemi öncesi yada sonrasında destek almak istiyorsanız bize ulaşınız.
Logo Devir Nedir ?
Devir Nedir ? Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda,mevcut yıldan kendisini takip eden yıla devrini yapılması muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.
Logo yazılım yıl sonu devir işlemleri firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır.
Logo Uzaktan Destek ve Eğitimi
Kullanmış olduğunuz logo muhasebe programı için devir işlemleri yapmadan önce Logo Uzman Destek ekibi ile görüşerek kolay bir şekilde işlemlerinizi yaptırabiliriz.
Logo Devir Yerinde Destek
Logo go 3, Logo Start, Logo Tiger 3, Logo Tiger 3 Enterprise, E-fatura, E-Arşiv gibi programınızın devir işlemleri ve sonrasındaki destek işlemleri için işyerinize gelerek sizlere destek ve eğitim hizmeti sunmaktadırlar.
Sizde uzman destek ekibine ihtiyaç duyuyorsanız hemen arayın: 444 4 319
Logo Devir Ücreti
Sizde yıl sonu dönem devir işlemleri yada dönem sonu devir işlemleri yaptırmak isterseniz bizlere ulaşarak fiyat ve hizmetlerimiz konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
Logo Devir Düzeltme Canlı Destek Hattı
Logo programları için canlı destek hattımızdan yardım almak isterseniz hemen bize ulaşınız.
Muhasebe Programı Devri,
Logo Muhasebe Yıl Sonu Devri,
Logo Go3 Devri,
Logo Go 3 Programı Devir Etme,
Logo Go 3 İstanbul,
Logo Go 3 Destek Hattı,
Logo Destek Hattı,
Logo Nasıl Devir Edilir,
Logo Devir İşlemleri,
Logo Devir Ücreti,
Logo Devir Firma Kopyalama,
Logo Devir Düzeltme,
Logo Devir Resimli Anlatım,
Logo Devir Yardım,
Logo Go3 Devir İşlemleri,
Logo Start Devir İşlemleri,
Logo Yıl Sonu Sonu Devir,
Logo Tiger 3,
Logo Tiger 3 Enterprise,
Logo E-fatura
Logo E-Defter,
Logo Canlı Destek Hattı,
Logo Go3 Devir,
Logo Start Devir,
Logo Yıl Sonu Devir Ücreti,
Logo Programı Destek,
Logo Yazılım Yıl Sonu Devir Eğitimi, Logo Devir Dökümanları
Logo Yıl Sonu Devri Dökümanları
Logo Yazılım Devir İşlemi Nasıl Yapılır ? Logo Go3 Devir, Logo Tiger 3 Devir, Logo Start Dönem Devri, Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri, Logo Programı Destek ve Satış Hizmetleri, E-fatura, E-defter, Logo Programları Destek Hattı, Logo Dönem Sonu Devri
Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır ?
Öncelikle konuyla alakalı olarak bilginiz yok ise uzman bir logo bayii’sinden destek almanızı önermekteyim. Logo Devir işlemi yapmadan önce kesinlikle yedek alınmalıdır. Varolan devir dönemini yeni dönem devrine eksiksiz aktarılmalıdır. Veri kaydı yaşamamak ve takıldığınız noktalardan Uzaktan Destek hizmeti almak isterseniz sizlere önerim; Alp Bilge Yazılım olacaktır.
Alp Bilge Yazılım, kullanmış olduğunuz logo programının devir işlemlerini eksiksiz olarak yapmakta ve sonrasında destek hizmeti sağlamaktadır.
Logo Yıl Sonu Devir Eğitim Dökümanı
Devir Nedir ? Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda,mevcut yıldan kendisini takip eden yıla devrini yapılması muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.
Logo yazılım yıl sonu devir işlemleri firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır.
Uzaktan Destek – Eğitim
Kullanmış olduğunuz logo programı için devir işlemleri yapmadan önce Logo Uzman Destek ekibi ile görüşerek kolay bir şekilde işlemlerinizi yaptırabiliriz.
Logo Devir Yerinde Destek
Logo go 3, Logo Start, Logo Tiger 3, Logo Tiger 3 Enterprise, E-fatura, E-Arşiv gibi programınızın devir işlemleri ve sonrasındaki destek işlemleri için işyerinize gelerek sizlere destek ve eğitim hizmeti sunmaktadırlar.
Sizde uzman destek ekibine ihtiyaç duyuyorsanız hemen arayın: 444 4 319
Logo Devir Ücreti
Sizde yıl sonu dönem devir işlemleri yada dönem sonu devir işlemleri yaptırmak isterseniz bizlere ulaşarak fiyat ve hizmetlerimiz konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
Logo Yazılım Canlı Destek Hattı
Logo programları için canlı destek hattımızdan yardım olmak isterseniz hemen bize ulaşınız.
Logo Yetkili Bayii, Logo Devir İşlemleri, Logo Devir Ücreti, Logo Devir Firma Kopyalama, Logo Devir Düzeltme,
Logo Devir Resimli Anlatım,
Logo Devir Yardım, Logo Go3 Devir İşlemleri,
Logo Start Devir İşlemleri, Logo Yıl Sonu Sonu Devir,
Logo Tiger 3, Logo Tiger 3 Enterprise,
Logo E-fatura
Logo E-Defter,
Logo Canlı Destek Hattı,
Logo Go3 Devir,
Logo Start Devir, Logo Yıl Sonu Devir Ücreti,
Logo Programı Destek,
Logo Yazılım Devir İşlemi Nasıl Yapılır ? Logo Go3 Devir, Logo Tiger 3 Devir, Logo Start Dönem Devri, Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri, Logo Programı Destek ve Satış Hizmetleri, E-fatura, E-defter, Logo Programları Destek Hattı, Logo Dönem Sonu Devri
Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır ?
Öncelikle konuyla alakalı olarak bilginiz yok ise uzman bir logo bayii’sinden destek almanızı önermekteyim. Logo Devir işlemi yapmadan önce kesinlikle yedek alınmalıdır. Varolan devir dönemini yeni dönem devrine eksiksiz aktarılmalıdır. Veri kaydı yaşamamak ve takıldığınız noktalardan Uzaktan Destek hizmeti almak isterseniz sizlere önerim; Alp Bilge Yazılım olacaktır.
Alp Bilge Yazılım, kullanmış olduğunuz logo programının devir işlemlerini eksiksiz olarak yapmakta ve sonrasında destek hizmeti sağlamaktadır.
Logo Yazılım Yıl Sonu Devir İşlemleri
Devir Nedir ?
Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, mevcut yıldan kendisini takip eden yıla devrini yapılması muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.
Logo yazılım yıl sonu devir işlemleri firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır.
Devir İşlemleri Uzaktan Destek
Kullanmış olduğunuz logo programı için devir işlemleri yapmadan önce Uzman Logo Destek ekibi ile görüşerek kolay bir şekilde işlemlerinizi yaptırabiliriz.
Logo Yazılım Devir İşlemleri Yerinde Destek
Logo go 3, Logo Start, Logo Tiger 3, Logo Tiger 3 Enterprise, E-fatura, E-Arşiv gibi programınızın devir işlemleri ve sonrasındaki destek işlemleri için işyerinize gelerek sizlere destek ve eğitim hizmeti sunmaktadırlar.
Sizde uzman destek ekibine ihtiyaç duyuyorsanız hemen arayın: 444 4 319
Logo Yazılım Devir İşlemleri Ücreti Ne Kadar ?
Sizde yıl sonu dönem devir işlemleri yada dönem sonu devir işlemleri yaptırmak isterseniz bizlere ulaşarak fiyat ve hizmetlerimiz konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
Logo Yazılım Canlı Destek Hattı
Logo programları için canlı destek hattımızdan yardım olmak isterseniz hemen bize ulaşınız.
Logo Yetkili Bayii,
Logo Yazılım Go3 Devir İşlemleri,
Logo Yazılım Start Devir İşlemleri,
Logo Yıl Sonu Sonu Devir,
Logo Yazılım Tiger 3,
Logo E-fatura Devir İşlemleri,
Logo E-Defter Devir İşlemleri,
Logo Yazılım Destek Hattı,
Logo Yazılım Programı Destek
Logo Yetkili Bayii E-arşiv Devir İşlemleri, Logo E-arşiv Firma Devir İstanbul, Logo E-arşiv Devir Nasıl Yapılır ? Logo E-arşiv Devir İşlemi, Logo E-arşiv Devir, Yıl Sonu Devir, Logo E-arşiv Telefon Destek hizmetleri vermekteyiz.
Logo E-arşiv Devir İşlemi
Sizde Logo E-arşiv Yıl Sonu yada Dönem arası devir işlemleri yapmak istiyorsanız bize ulaşınız. Uzman ve Eğitimli kadromuz ile Logo Çözüm ortağı olarak hizmet vermekteyiz.
Logo E-arşiv Dönem Devri İstanbul
Logo E-arşiv Dönem Devri:
Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.
Firma Devri:
Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.
Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler
– Firma Çalışma Bilgileri
– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler
– Kayıt numaralama şablonları
– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir
Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):
Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.
Logo Devir İstanbul Öncesi Kontroller:
Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.
Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.
Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliye kontrolü
Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.
Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.
Devir Parametreleri:
Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.
Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır
Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.
Muhasebe devri:
Hareketler üzerinden:
İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri
dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir
Toplamlar üzerinden:
İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.
Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.
Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.
Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :
Bekleyen siparişler
İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.
Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:
Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.
Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.
Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.
Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.
Logo Cari hesap devri :
Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):
Son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.
Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden Logo devir istanbul yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.
Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) seçilirse:
Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır
Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :
C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:
Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır.
Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.
Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;
Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.
Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:
Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.
Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.
Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.
Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.
Çek/senet vadesi :
Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.
Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.
Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.
Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.
Karş. çek / prot. Senet :
Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak
Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.
Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.
Logo Devir İstanbul işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :
Malzeme
Sipariş
Talep,MPS ve MRP
Cari hesap
Kasa
Banka
Çek / Senet
Muhasebe
Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.
Logo Devir İstanbul Fişi Satır Sayısı :
Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür.Default değeri 300 olarak gelmektedir.Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.
!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Logo Devir İstanbul Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.
İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.
!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır.
Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır,
Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Firma Devri,
Logo Devir Ücreti,
Logo Devir Dökümanı,
Logo Devir Firma Kopyalama,
Logo Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Devir,
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Destek
Logo Tiger 3 Kursu
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Go 3 Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri, Logo Go 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Go 3 Destek, Logo Go 3 Devir,
Logo Go 3 Telefon Destek, Logo Go 3 Devir Nasıl Yapılır,
Logo Go 3 Eğitim Dökümanları, Logo Go 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Logo Tiger 3 Enterprise Kursu
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Bakım Devir
Logo Start Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir,
Logo Start Devir,
Logo Start Devir Etme
Logo Start Destek
Logo Start Kursu
Logo Start Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo E-arşiv Devir İşlemleri,
Logo E-arşiv Yıl Sonu Devir İşlemleri, Logo E-arşiv Yıl Sonu Devir, Logo E-arşiv Devri, Logo E-arşiv Devir,
Logo E-arşiv Teknik Destek Logo E-arşiv Kursu Logo E-arşiv Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir Destek,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Logo Tiger 3 Enterprise Kursu
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Yetkili Bayii Tiger 3 Devir İşlemleri, Logo Tiger 3 Firma Devir İşlemleri, Logo Tiger 3 Devir Nasıl Yapılır ? Logo Tiger 3 Devir İşlemi, Logo Tiger 3 Devir, Yıl Sonu Devir, Logo Tiger 3 Telefon Destek hizmetleri vermekteyiz.
Sizde Logo Tiger 3 Yıl Sonu yada Dönem arası devir işlemleri yapmak istiyorsanız bize ulaşınız. Uzman ve Eğitimli kadromuz ile Logo Çözüm ortağı olarak hizmet vermekteyiz.
Logo Tiger 3 Dönem Devri İstanbul
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri, Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Devir Destek, Logo Tiger 3 Devir,
Logo Tiger 3 Destek, Logo Tiger 3 Devri Nasıl Yapılır ?, Logo Tiger 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır ?
Logo Tiger 3 Dönem Devri:
Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.
Firma Devri:
Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.
Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler
– Firma Çalışma Bilgileri
– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler
– Kayıt numaralama şablonları
– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir
Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):
Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.
Logo Devir Öncesi Kontroller:
Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.
Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.
Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliye kontrolü
Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.
Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.
Devir Parametreleri:
Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.
Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır
Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.
Muhasebe devri:
Hareketler üzerinden:
İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri
dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir
Toplamlar üzerinden:
İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.
Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.
Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.
Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :
Bekleyen siparişler
İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.
Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:
Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.
Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.
Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.
Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.
Logo Cari hesap devri :
Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):
Son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.
Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden Logo devir istanbul yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.
Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) seçilirse:
Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır
Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :
C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:
Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır.
Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.
Uzak Masaüstü ile Logo Devir için Arayınız.
Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;
Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.
Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:
Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.
Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.
Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.
Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.
Çek/senet vadesi :
Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.
Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.
Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.
Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.
Karş. çek / prot. Senet :
Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak
Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.
Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.
Logo Devir İstanbul işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :
Malzeme
Sipariş
Talep,MPS ve MRP
Cari hesap
Kasa
Banka
Çek / Senet
Muhasebe
Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.
Logo Devir İstanbul Fişi Satır Sayısı :
Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür.Default değeri 300 olarak gelmektedir.Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.
!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Logo Devir İstanbul Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.
İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.
!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır.
Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır,
Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Firma Devri,
Logo Devir Ücreti,
Logo Devir Dökümanı,
Logo Devir Firma Kopyalama,
Logo Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Devir,
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Destek
Logo Tiger 3 Kursu
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Go 3 Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Go 3 Destek,
Logo Go 3 Devir,
Logo Go 3 Telefon Destek,
Logo Go 3 Devir Nasıl Yapılır,
Logo Go 3 Eğitim Dökümanları,
Logo Go 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Logo Tiger 3 Enterprise Kursu
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Bakım Devir
Logo Start Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir,
Logo Start Devir,
Logo Start Devir Etme
Logo Start Destek
Logo Start Kursu
Logo Start Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo E-fatura Devir İşlemi
Logo E-fatura devri nasıl yapılır?
Logo E-fatura devir etma
Logo Programı E-arşiv devir
Logo programı E-arşiv devir etme
Logo E-arşiv yıl sonu devir etme
Logo E-arşiv devir işlemi
Logo Yetkili Bayii E-fatura Devir İşlemleri, Logo E-fatura Firma Devir İstanbul, Logo E-fatura Devir Nasıl Yapılır ? Logo E-fatura Devir İşlemi, Logo E-fatura Devir, Yıl Sonu Devir, Logo E-fatura Telefon Destek hizmetleri vermekteyiz.
Logo E-fatura Devir İşlemi
Sizde Logo E-faturaYıl Sonu yada Dönem arası devir işlemleri yapmak istiyorsanız bize ulaşınız. Uzman ve Eğitimli kadromuz ile Logo Çözüm ortağı olarak hizmet vermekteyiz.
Logo E-fatura Dönem Devri İstanbul
Logo E-fatura Dönem Devri:
Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.
Firma Devri:
Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.
Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler
– Firma Çalışma Bilgileri
– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler
– Kayıt numaralama şablonları
– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir
Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):
Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.
Logo Devir İstanbul Öncesi Kontroller:
Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.
Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.
Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliye kontrolü
Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.
Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.
Devir Parametreleri:
Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.
Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır
Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.
Muhasebe devri:
Hareketler üzerinden:
İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri
dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir
Toplamlar üzerinden:
İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.
Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.
Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.
Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :
Bekleyen siparişler
İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.
Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:
Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.
Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.
Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.
Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.
Logo Cari hesap devri :
Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):
Son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.
Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden Logo devir istanbul yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.
Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) seçilirse:
Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır
Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :
C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:
Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır.
Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.
Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;
Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.
Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:
Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.
Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.
Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.
Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.
Çek/senet vadesi :
Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.
Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.
Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.
Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.
Karş. çek / prot. Senet :
Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak
Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.
Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.
Logo Devir İstanbul işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :
Malzeme
Sipariş
Talep,MPS ve MRP
Cari hesap
Kasa
Banka
Çek / Senet
Muhasebe
Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.
Logo Devir İstanbul Fişi Satır Sayısı :
Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür.Default değeri 300 olarak gelmektedir.Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.
!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Logo Devir İstanbul Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.
İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.
!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır.
Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır,
Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Firma Devri,
Logo Devir Ücreti,
Logo Devir Dökümanı,
Logo Devir Firma Kopyalama,
Logo Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Devir,
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Destek
Logo Tiger 3 Kursu
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Go 3 Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri, Logo Go 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Go 3 Destek, Logo Go 3 Devir,
Logo Go 3 Telefon Destek, Logo Go 3 Devir Nasıl Yapılır,
Logo Go 3 Eğitim Dökümanları, Logo Go 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Logo Tiger 3 Enterprise Kursu
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Bakım Devir
Logo Start Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir,
Logo Start Devir,
Logo Start Devir Etme
Logo Start Destek
Logo Start Kursu
Logo Start Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo E-fatura Devir İşlemleri,
Logo E-fatura Yıl Sonu Devir İşlemleri, Logo E-fatura Yıl Sonu Devir, Logo E-fatura Devri, Logo E-fatura Devir,
Logo E-fatura Teknik Destek Logo E-fatura Kursu Logo E-fatura Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir Destek,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Logo Tiger 3 Enterprise Kursu
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Muhasebe programı kullanıcıları her yıl sonunda yeni bir mali döneme açılışını yapmak durumundadır. Logo Muhasebe Devri işlemleri yetkili Logo çözüm ortağı olan Yetkili Bayi Alp Bilge Yazılım‘dan destek & devir hizmeti alabilirsiniz: 444 4 319
Logo yazılım yıl sonu muhasebe devir işlemleri hakkında bilgi, destek gibi hizmetler almak isterseniz Türkiye’nin Tüm Bölgelerine Logo Muhasebe Uzaktan Devir, Destek ve Eğitim hizmetleri verilmektedir.
Logo Muhasebe Devri İşlemleri
Logo Muhasebe Yıl Sonu Devir İşlemleri ve Hizmetleri
Kullanmakta olduğunuz logo yazılım Muhasebe ürünleri ile ilgili devir işlemleriniz için iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz..
Logo Yetkili Bayii Start Devir İşlemleri, Logo Start Firma Devir İstanbul, Logo Start Devir Nasıl Yapılır ?, Logo Start Devir İşlemi, Logo Start Devir, Yıl Sonu Devir, Logo Start Telefon Destek hizmetleri vermekteyiz.
Logo Start Devir İşlemi İstanbul
Sizde Logo Start Yıl Sonu yada Dönem arası devir işlemleri yapmak istiyorsanız bize ulaşınız.
Logo Start Dönem Devri İstanbul
Logo Start Dönem Devri:
Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.
Firma Devri:
Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.
Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler
– Firma Çalışma Bilgileri
– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler
– Kayıt numaralama şablonları
– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir
Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):
Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.
Logo Devir İstanbul Öncesi Kontroller:
Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.
Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.
Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliye kontrolü
Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.
Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.
Devir Parametreleri:
Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.
Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır
Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.
Muhasebe devri:
Hareketler üzerinden:
İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri
dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir
Toplamlar üzerinden:
İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.
Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.
Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.
Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :
Bekleyen siparişler
İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.
Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:
Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.
Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.
Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.
Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.
Logo Cari hesap devri :
Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):
Son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.
Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden Logo devir istanbul yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.
Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) seçilirse:
Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır
Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :
C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:
Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır.
Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.
Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;
Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.
Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:
Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.
Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.
Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.
Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.
Çek/senet vadesi :
Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.
Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.
Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.
Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.
Karş. çek / prot. Senet :
Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak
Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.
Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.
Logo Devir İstanbul işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :
Malzeme
Sipariş
Talep,MPS ve MRP
Cari hesap
Kasa
Banka
Çek / Senet
Muhasebe
Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.
Logo Devir İstanbul Fişi Satır Sayısı :
Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür.Default değeri 300 olarak gelmektedir.Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.
!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Logo Devir Kartal Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.
İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.
!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır.
Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır,
Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Firma Devri,
Logo Devir Ücreti,
Logo Devir Dökümanı,
Logo Devir Firma Kopyalama,
Logo Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Devir,
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Destek
Logo Tiger 3 Kursu
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Go 3 Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Go 3 Destek,
Logo Go 3 Devir,
Logo Go 3 Telefon Destek,
Logo Go 3 Devir Nasıl Yapılır,
Logo Go 3 Eğitim Dökümanları,
Logo Go 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Logo Tiger 3 Enterprise Kursu
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Bakım Devir
Logo Start Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir,
Logo Start Devir, Logo Start Devir Etme,
Logo Start Destek, Logo Start Devri İstanbul,
Logo Start Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Bordro Plus Devir İşlemleri,
Logo Bordro Plus Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Bordro Plus Yıl Sonu Devir,
Logo Bordro Plus Devir,
Logo Bordro Plus Devir,
Logo Bordro Plus Destek
Logo Bordro Plus Kursu
Logo Bordro Plus Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger Hr Devir İşlemleri,
Logo Tiger Hr Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger Hr Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger Hr Devir Destek,
Logo Tiger Hr Devir,
Logo Tiger Hr Destek
Logo Tiger Hr Kursu
Logo Tiger Hr Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Yetkili Bayii Go3 Devir İşlemleri, Logo Go3 Firma Devir İstanbul, Logo Go3 Devir Nasıl Yapılır ?, Logo Go3 Devir İşlemi, Logo Go3 Devir, Yıl Sonu Devir, Logo Go3 Telefon Destek hizmetleri vermekteyiz.
Logo Go3 Devir İşlemi İstanbul
Sizde Logo Go3 Yıl Sonu yada Dönem arası devir işlemleri yapmak istiyorsanız bize ulaşınız.
Logo Go3 Dönem Devri İstanbul
Logo Go3 Dönem Devri:
Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.
Firma Devri:
Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.
Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler
– Firma Çalışma Bilgileri
– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler
– Kayıt numaralama şablonları
– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir
Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):
Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.
Logo Devir İstanbul Öncesi Kontroller:
Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.
Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.
Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliye kontrolü
Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.
Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.
Devir Parametreleri:
Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.
Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır
Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.
Muhasebe devri:
Hareketler üzerinden:
İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri
dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir
Toplamlar üzerinden:
İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.
Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.
Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.
Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :
Bekleyen siparişler
İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.
Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:
Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.
Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.
Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.
Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.
Logo Cari hesap devri :
Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):
Son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.
Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden Logo devir istanbul yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.
Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) seçilirse:
Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır
Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :
C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:
Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır.
Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.
Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;
Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.
Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:
Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.
Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.
Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.
Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.
Çek/senet vadesi :
Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.
Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.
Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.
Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.
Karş. çek / prot. Senet :
Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak
Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.
Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.
Logo Devir İstanbul işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :
Malzeme
Sipariş
Talep,MPS ve MRP
Cari hesap
Kasa
Banka
Çek / Senet
Muhasebe
Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.
Logo Devir İstanbul Fişi Satır Sayısı :
Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür.Default değeri 300 olarak gelmektedir.Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.
!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Logo Devir Kartal Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.
İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.
!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır.
Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır,
Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Firma Devri,
Logo Devir Ücreti,
Logo Devir Dökümanı,
Logo Devir Firma Kopyalama,
Logo Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Devir,
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Destek
Logo Tiger 3 Kursu
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Go 3 Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Go 3 Destek,
Logo Go 3 Devir,
Logo Go 3 Telefon Destek,
Logo Go 3 Devir Nasıl Yapılır,
Logo Go 3 Eğitim Dökümanları,
Logo Go 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Logo Tiger 3 Enterprise Kursu
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Bakım Devir
Logo Start Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir,
Logo Start Devir,
Logo Start Devir Etme
Logo Start Destek
Logo Start Kursu
Logo Start Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Bordro Plus Devir İşlemleri,
Logo Bordro Plus Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Bordro Plus Yıl Sonu Devir,
Logo Bordro Plus Devir,
Logo Bordro Plus Devir,
Logo Bordro Plus Destek
Logo Bordro Plus Kursu
Logo Bordro Plus Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger Hr Devir İşlemleri,
Logo Tiger Hr Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger Hr Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger Hr Devir Destek,
Logo Tiger Hr Devir,
Logo Tiger Hr Destek
Logo Tiger Hr Kursu
Logo Tiger Hr Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Yetkili Bayii Tiger3 Devir İşlemleri, Logo Tiger3 Firma Devir İstanbul, Logo Tiger3 Devir Nasıl Yapılır ?, Logo Tiger3 Devir İşlemi
Logo Tiger3 Devir İşlemi İstanbul
Sizde Logo Tiger3 Yıl Sonu yada Dönem arası devir işlemleri yapmak istiyorsanız bize ulaşınız.
Logo Tiger3 Dönem Devri İstanbul
Logo Tiger3 Dönem Devri:
Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.
Firma Devri:
Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.
Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler
– Firma Çalışma Bilgileri
– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler
– Kayıt numaralama şablonları
– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir
Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):
Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.
Logo Devir İstanbul Öncesi Kontroller:
Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.
Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.
Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliye kontrolü
Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.
Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.
Devir Parametreleri:
Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.
Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır
Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.
Muhasebe devri:
Hareketler üzerinden:
İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri
dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir
Toplamlar üzerinden:
İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.
Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.
Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.
Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :
Bekleyen siparişler
İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.
Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:
Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.
Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.
Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.
Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.
Logo Cari hesap devri :
Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):
Son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.
Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden Logo devir istanbul yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.
Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) seçilirse:
Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır
Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :
C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:
Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır.
Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.
Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;
Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.
Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:
Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.
Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.
Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.
Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.
Çek/senet vadesi :
Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.
Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.
Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.
Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.
Karş. çek / prot. Senet :
Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak
Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.
Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.
Logo Devir İstanbul işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :
Malzeme
Sipariş
Talep,MPS ve MRP
Cari hesap
Kasa
Banka
Çek / Senet
Muhasebe
Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.
Logo Devir İstanbul Fişi Satır Sayısı :
Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür.Default değeri 300 olarak gelmektedir.Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.
!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Logo Devir Kartal Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.
İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.
!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır.
Logo Yıl Sonu Devir İşlemlerinizi Güvenle ve Sorunsuz Yaptırın!
Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri profesyoneller tarafından yapılması önemlidir, aksi taktirde geri dönüşü olmayan sorunlara yol açabilmektedir. 2006 yılından bu yana Logo Kurumsal Bayi olarak Profesyonel sertifikalı ekimiz ile hizmet vermekteyiz. Sizde sorunsuz ve güvenli Logo Yıl Sonu Devri yaptırmak isterseniz bize hemen ulaşın, randevu alınız:
Telefon: 444 43 19 – E-mail: info@alpbilge.com.tr
Logo Yıl Sonu Devri İşlemleri
Logo yıl sonu devir işlemleri Mali yıl sonunda muhasebe açısından bütün hesaplar kapatılır ve resmî belgeler hazırlandıktan sonra yeni bir mali yıl açılışı için kaydedilir. Devir öncesi versiyon kontrolü sağlanır, veritabanınız yedeklenir, tüm kullanıcılar programı kapattıktan emin olduktan sonra başlanılmaktadır. Devri yapılacak dönemin yeni döneme aktarılması gerekmektedir. Birçok devir seçeneği olmakla beraber birkaçı şu şekildedir: Dönem devri, firma devri, muhasebe devri, cari hesap devri, banka devri, malzeme devri, sipariş devri, stok fişleri, irsaliyeler devri, üretim devri, talep fişleri devri gibi birçok seçenek vardır.
Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri Nasıl Yapılır ?
Devir Nedir ?
Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.
Devir Seçenekleri
Dönem Devir:
Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.
Firma Devir:
Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.
Devir işlemini 3 farklı şekilde uygulayabiliriz.
1- Kullandığınız firmayı kopyalayarak yeni bir firma oluşturulması ve eski şirketten devir yapılması.
2- Kullandığınız firma altında yeni bir dönem açılması.
3-Mali dönem bağımsız yöntemi seçilerek sadece muhasebe devrinin yapılması.
Kullanmakta olduğunuz logo yazılım ürünleri ile ilgili yıl sonu devri işlemleriniz için iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz..
Logo Yıl Sonu devri işlemleri konusunda Profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız hemen bize ulaşmanızı öneririz.
Logo Yıl Sonu Devir Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Devir işlemlerine başlamadan önce:
Devirden önce veritabanı yedeğinin sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır.
Devir işleminin yapılacağı firmada hiçbir kullanıcının çalışmamalıdır.
Devir öncesinde tüm verilerin/dataların yedekleri alınmalıdır.
Firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır…
Dönem Devri ile Firma Devri Arasındaki Farklar
Dönem Devri
Firmanın kendi dönemleri arasında yapılan devir işlemine dönem devri denir. Dönem devri yapılacaksa ilgili firmada devir öncesinde yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır.
Firma Devri
Bir firmadaki bilgilerin başka bir firmaya kopyalanması sonrasında yapılan devir işlemine Firma devri denir. aynı veritabanında yapılabildiği gibi ayrı veritabanın’da yapılabilmektedir.
Dönem devrinde sadece açılış fişleri devredilir. Firma devrinde tüm kartlar diğer firmaya kopyalandığından dönem devrinden uzun sürebilir. Dönem devri yapılacaksa sonrasında yeni dönemde kartlar silinmemeli ve değiştirilmemelidir. Firmanın bir sonraki mali dönemde kart bilgileri silinecekse farklı firmaya devir yapılması önerilmektedir.
Logo programları çeşitli sebeplerden ötürü farklı hatalar verebilmektedir. Bunlar arasında sıkça rastlanılan “Can Not Connect To Logo Server Hatası” da bulunmaktadır. Peki “Can Not Connect To Logo Server Hatası” aldığımızda ne yapacağız ?
Can Not Connect To Logo Server Hatası Çözümü
İşletim sisteminin sistem yöneticisine girilir.
.baslat>çalıstır>services.msc yazılır açılan pencereden logo servisi restart edilir.
Eğer sonuç alamadıysanız Logo Destek Hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Can Not Connect To Logo Server Ne Demek
Eğer böyle bir problem yaşıyorsanız Logo Sunucuya bağlanamıyorsunuz anlamına gelmektedir.
logo go3 service başlamıyor, Logo Hata Kodu, logo hata kodu 32047, logo 32051 hatası, logo 32070 hatası
Logo hata kodları Nelerdir ? Logo hatası aldığımızdan nasıl bir işlem uygulamalıyız ? Logo programları çeşitli sebeplerden ötürü farklı hatalar verebilmektedir. Sıkça rastlanılan hatalardan bazıları;
Logo Hata Kodları Nelerdir ?
Logo 32051 hata kodu,
Logo 32047 hata kodu,
Logo 32070 hata kodu,
Logo 1053 hata kodu,
Logo go3 server hatası,
Logo Sys Açılmıyor,
Logo go 80004005,
Logo hata kodu 198,
Logo go3 açılmıyor,
Logo tiger 3 açılmıyor,
Logo bağlantı hatası,
gibi birçok hata ile karşılaşabilirsiniz. Eğer Logo hata kodları ile alakalı bir çözüm arıyorsanız ve desteğe ihtiyacınız varsa Logo Destek Hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz: 444 4 319
Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Logo Tiger3 Devri MALTEPE aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.
Logo Tiger3 Devri MALTEPE – Firma Devri:
Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.
Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler
– Firma Çalışma Bilgileri
– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler
– Kayıt numaralama şablonları
– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.
Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):
Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.
Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Logo Tiger3 Devri Kadıköy aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.
Logo Tiger3 Devri Kadıköy – Firma Devri:
Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.
Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler
– Firma Çalışma Bilgileri
– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler
– Kayıt numaralama şablonları
– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.
Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):
Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.
Logo Tiger3 Devri BOSTANCI Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Logo Tiger3 Devri BOSTANCI aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.
Logo Tiger3 Devri BOSTANCI – Firma Devri:
Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.
Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler
– Firma Çalışma Bilgileri
– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler
– Kayıt numaralama şablonları
– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.
Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):
Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.
Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Logo Tiger3 Devri Kartal aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.
Logo Tiger3 Devri Kartal – Firma Devri:
Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.
Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler
– Firma Çalışma Bilgileri
– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler
– Kayıt numaralama şablonları
– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.
Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):
Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.
Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Logo Tiger3 Devri İşlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.
Logo Tiger3 Devri İşlemleri – Firma Devri:
Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.
Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler
– Firma Çalışma Bilgileri
– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler
– Kayıt numaralama şablonları
– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.
Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):
Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.
Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Logo Tiger3 Devri İşlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.
Logo Tiger3 Devri Pendik – Firma Devri:
Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.
Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler
– Firma Çalışma Bilgileri
– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler
– Kayıt numaralama şablonları
– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.
Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):
Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.
Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Logo Go3 Firma Devri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.
Logo Go3 Firma Devri – Firma Devri:
Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.
Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler
– Firma Çalışma Bilgileri
– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler
– Kayıt numaralama şablonları
– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.
Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):
Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.
Logo Go3 Firma Devri Öncesi Kontroller:
Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.
Logo Devri İşlemleri adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.
Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliye kontrolü
Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.
Logo Devri İşlemleri Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.
Logo Go3 Firma Devri Parametreleri:
Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.
Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır
Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.
Muhasebe devri:
Hareketler üzerinden:
İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri
dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir
Toplamlar üzerinden:
İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.
Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.
Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.
Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :
Bekleyen siparişler
İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.
Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:
Sadece Miktarlar Devredilecekseçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.
Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.
Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.
Logo Devri İşlemleri Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.
Logo Go3 Firma Devri
Cari hesap devri : Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):
Son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.
Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden devir yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.
Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) seçilirse:
Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır
Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :
C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:
Logo Go3 Firma Devri Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak Logo Devri İşlemleri yapılmaktadır.
Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.
Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;
Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.
Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:
Logo Go3 Firma Devri Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.
Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.
Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.
Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.
Çek/senet vadesi : Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.
Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.
Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.
Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.
Karş. çek / prot. Senet : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak
Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.
Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.
Devredilecek Bölümler : Logo Devri İşlemleri hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :
Malzeme
Sipariş
Talep,MPS ve MRP
Cari hesap
Kasa
Banka
Çek / Senet
Muhasebe
Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.
Logo Go3 Firma Devri
Logo Go3 Firma Devri Fişi Satır Sayısı : Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür.Default değeri 300 olarak gelmektedir.Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.
!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Devir Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.
İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.
!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır.
Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Logo Devri İşlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.
Logo Devri İşlemleri – Firma Devri:
Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.
Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.
Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler
– Firma Çalışma Bilgileri
– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler
– Kayıt numaralama şablonları
– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.
Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):
Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.
Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.
Logo Devri İşlemleri adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.
Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliye kontrolü
Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.
Logo Devri İşlemleri Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.
Logo Devir İşlemleri Parametreleri:
Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.
Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır
Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.
Muhasebe devri:
Hareketler üzerinden:
İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri
dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir
Toplamlar üzerinden:
İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.
Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.
Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.
Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :
Bekleyen siparişler
İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.
Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:
Sadece Miktarlar Devredilecekseçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.
Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.
Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.
Logo Devri İşlemleri Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.
Logo Devri İşlemleri
Cari hesap devri : Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):
Son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.
Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden devir yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.
Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) seçilirse:
Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır
Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :
C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:
Logo Devri İşlemleri Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak Logo Devri İşlemleri yapılmaktadır.
Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.
Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;
Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.
Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:
Logo Devri İşlemleri Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.
Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.
Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.
Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.
Çek/senet vadesi : Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.
Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.
Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.
Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.
Karş. çek / prot. Senet : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak
Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.
Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.
Devredilecek Bölümler : Logo Devri İşlemleri hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :
Malzeme
Sipariş
Talep,MPS ve MRP
Cari hesap
Kasa
Banka
Çek / Senet
Muhasebe
Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.
Logo Devri İşlemleri
Logo Devri İşlemleri Fişi Satır Sayısı : Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür.Default değeri 300 olarak gelmektedir.Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.
!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Devir Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.
İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.
!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır.
Logo Devir işlemlerinizi yaptırmak ve Logo Devir işlemleri hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz hemen arayın yetkili logo bayii: 444 4 319
Logo Devir İşlemleri
Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır ?
Mali Dönem Bağımlı Çalışmada Devir İşlemleri
Logo Devir İşlemleri , firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.
Dikkat edilmesi gereken noktalar
• Devir işleminin yapılacağı firmada hiçbir kullanıcının çalışmaması gerekir.
• Devir öncesinde tüm verilerin yedekleri alınmalıdır.
• Devirden önce data dosyalarının sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır.
• Firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır.
• Devir sonrası oluşan açılış fişlerine raporlama dövizi bakiyeleri devredecektir. Yerel para birimi bakiyesi ve raporlama dövizi bakiyesi uyumsuz olmamalıdır. Örneğin yerel para birimi bakiyesi Borç, raporlama dövizi bakiyesi Alacak olan kartların bakiyeleri devredilmeyecektir.
• Devir işlemine başlamadan önce, bir önceki mali yılda maliyetlendirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Stok devir işleminde açılış fişlerine getirilecek olan birim fiyat maliyet hesaplanarak bulunacağından, maliyet hesaplamalarının daha hızlı sonuçlanması açısından, devir yapılacak dönemde Dönem Kapama işlemi yapılması performans sağlayacaktır.
• “D” tipi (Depozitolu olarak hareket görmüş) satırlara sahip işlemler devir sırasında dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle bu tip stokların fiili ve gerçek stok durumu devir sonrası farklı olabilir.
• Sabit Kıymet kayıt bilgileri dönemden bağımsız tutulduğundan yeni dönemde aynı bilgilere ulaşılır. Geçmiş dönemdeki kayıt ve amortisman hesaplama bilgileri aynen görülecektir.
• Muhasebeleştirilen amortisman kayıtları yeni dönemde muhasebeleşmiş olarak gözükmeye devam edecektir. Muhasebeleşmiş amortisman kayıtlarına ait muhasebe fişi olarak muhasebe kodlarında kullanılan hesaba ait açılış fişi gözükecektir.
• ÖTV‘li malzemeler için malzeme devir işlemi sonucu oluşan devir fişinde malzeme maliyeti ve ÖTV maliyeti ayrı olarak tutulmaktadır. Birim fiyatlar ÖTV maliyeti hariç olarak hesaplanmaktadır. Açılış fişi satırında ve fiş toplamlarında ÖTV (ek vergi tutarı) ayrıştırılarak da listelenir. ÖTV maliyeti, maliyet raporlarında ya da çıkış işlemlerine maliyet atanması durumunda malzeme maliyetine eklenerek işleme katılır.
• Dağıtım emri hareketleri bir sonraki döneme aktarılmamaktadır. Dağıtım emri statüleri devirden önce “Kapandı” konumuna getirilmelidir.
• Devirden önce yeni döneme ait dosya oluşturma sırasında, cari hesaba ait risk çarpanları öndeğer olan “1”’e otomatik olarak dönmektedir. Devir parametrelerinde “Cari Hesap Risk Parametreleri= Devredilecek” seçilirse, devir işlemi ile cari hesabın önceki dönemde geçerli risk çarpanları aynen yeni döneme aktarılır. Risk bilgileri devredilirken riski etkiler seçeneğine bağlı olarak yeni döneme aktarılacaktır. Riske tabi olmayan işlemler açılış fişlerinde ayrı satır olarak “Riski Etkiler= Hayır” seçeneği ile listelenirken riske tabi olan işlemlerde “Riski Etkiler= Evet” seçeneği ile listelenecektir.
• Devir işlemi Ödeme / Tahsilat üzerinden yapılırsa cari hesaba ait kapanmamış işlemler için işyeri ve işlem dövizleri dikkate alınarak açılış fişinde satır oluşturulur. Ödeme planları oluşturulmaz. Ödeme tarihleri oluşturulur. Oluşan her hareketin satır açıklamasında geçmiş dönemdeki fişe ait Tür, Numara, Tarih ve Belge Numarası bilgileri yer alır. • Devir işlemi Ödeme/Tahsilat üzerinden yapılırsa borç takip penceresine yansımayan hareketlerin cari hesap açılış fişlerine yansımayacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden boş satırlı ödeme planlarına bağlı işlemler bir sonraki dönemin açılış fişini etkilemeyecektir.
• Cari Hesap Kur Farkı Fişleri devir parametresine bağlı olarak, Cari Hesap Kur Farkı işlemlerinin işlem dövizi bazında bakiyeleri yeni döneme kur farkı işlemi olarak aktarılacaktır. Cari hesap için aktarılan kur farkı işlemine muhasebeleşmiş işareti gelecektir. Yani önceki dönemdeki aynı işlem dövizi için kullanıcı tarafından kesilmiş kur farkı işlemlerinin bakiyesi yeni döneme muhasebeleşmiş
Logo Devir İşlemleri
Logo Uygulamalarında Devir İşlemleri 4 bir kur farkı fişi olarak aktarılacaktır. Muhasebe kur farkı fişlerinin bakiyesi ise Açılış fişlerinde yer alacaktır. • Ödeme / Tahsilat üzerinden devir işleminde farklı döviz türlerinden kapama yapılmış ise, devirden önce kur farkı hesaplatılması ve bir sonraki döneme bu kur farkı bilgilerinin devredilmesi işlemlerin tutarlılığının sağlanması açısından faydalıdır.
• Devir parametrelerinde “Fiş Numaraları= Yeni Numara Verilecek” şeklinde aktarım yapıldığında yeni dönem Kayıt numaralama şablonu kontrol edilmemektedir.
• Yeni dönemde daha önce girilmiş fişlerdeki numara ile devredilen fişlerin numaralarının çakışması durumunda bu fişler devredilmeyecektir.
• Devir yapılması durumunda devam eden bir puan kampanyası için önceki dönemde toplanmış puanlar geçerliliğini yitirmektedir.
• Dış Ticaret Modülü ile ilgili işlemler de devredilmeyecektir. Operasyon fişi ve kredi bilgileri ile hareketler, Banka ve Cari Hesap kartları açılışlarına yansıyacaktır.
• Teklif Yönetimi bilgileri firma döneminden bağımsız olduğu için yeni dönemde de aynen görülebilecektir.
• İş Akışı modülü içerinde yer alan kartlar sistemde görülebilir. Ancak öneri konumundaki işlemler ve görevler devredilmez. Bu modül ile ilgili devir düzenlemeleri bir sonraki dönemde yapılacaktır.
• Cari hesap Kredi Kartı işlemleri ile cari hesap kartında oluşan borç bakiyesi, devir işlemi sonucunda bir sonraki mali döneme açılış fişi olarak aktarılır.
• Bütçe ve İstatistiki Tahminleme kayıtları dönemden bağımsız olarak kullanıldığından devir sonrasında da veriler kullanılabilir.
• Analitik Bütçe işlemleri devredilmez.
• Kredi kartı fişleri ise devir ile aktarılmaz. Bunun yanında eski mali yılda kaydedilen kredi kartı fişlerinden dolayı bankalardan beklenen geri ödemeler için, Kredi Kartı İşlemleri Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda geçen yılın bilgilerine ulaşılabildiği gibi, kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde çalışma dönemi seçimi yapılarak önceki dönemdeki fişin tahsilatı yeni dönemde de gerçekleştirilebilmektedir.
• Önemli Uyarı: Firmaya ait dönemler arasında Devir yapılması durumunda yeni dönemde herhangi bir şekilde kart silinmemelidir. Eski dönemde hareketi olan kartların silinmesi durumunda geçmiş döneme ait datanın bozulması söz konusu olacaktır.
Logo Tiger 3 ve Go 3 Destek Pendik, Logo telefon destek Pendik , logo yerinde destek Pendik, Logo destek hattı Pendik, Logo uzak destek Pendik, Logo Tiger 3 ve Go 3 Destek Pendik,
Logo Tiger 3 ve Go 3 Destek Pendik Hattı : 0216 375 0 368
Türkiyenin Tüm Bölgelerine Logo Uzak Destek, Logo Yerinde Destek ve Hizmetleri verilmektedir.
TELE-DESTEK HİZMETİ
Müşterilerimizin anlık sorunlarını, Logo Destek Pendik Müşteri Hizmetleri ekibimizle soru cevap olarak ya da uzak bağlantı araçları ile Logo Terminallerine bağlanarak,Logo Tiger 3 ve Go 3 Pendik, Logo Tiger 3 ve Go 3 Pendik, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo Destek, Logo Yedek alma,Logo Excel Raporlama, Logo yedek alma , Logo Fiş Numaralandırma, Logo E Fatura Destek Hizmeti, Logo E Defter Hizmeti, sertifikalı uzman ekibimiz ile hızlı ve güvenilir hizmet verilmektedir.
YERİNDE DESTEK HİZMETİ
Firmalarımızın talepleri doğrultusunda Logo Uzman ekibimizle Logo Tiger 3 ve Go 3, Logo Tiger 3 ve Go 3, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo fatura tasarımı, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle yerinde Logo Çözümleri sunulmaktadır.
UZAK BAĞLANTI DESTEK
Logo destek uzman ekibimiz ile müşterilerimize zaman kaybetmeden uzak bağlantı araçları yardımıyla Logo Tiger 3 ve Go 3 Pendik, Logo Tiger 3 ve Go 3, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek Pendik, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle hızlı ve kesin çözüm sunulmaktadır.
ACİL DESTEK HİZMETİ
Alanlarında uzman Logo Danışman ekibimiz ile sorun yaşayan Logo Kullanan firmalarımıza acil Logo destek gebze bölgesinde hizmet verilmektedir.
Logo Tiger 3 ve Go 3 Destek Pendik, Logo telefon destek Pendik , logo yerinde destek Pendik, Logo destek hattı Pendik, Logo uzak destek Pendik, Logo Tiger 3 ve Go 3 Destek Pendik,
Logo Tiger 3 ve Go 3 Destek Pendik Hattı : 0216 375 0 368
Türkiyenin Tüm Bölgelerine Logo Uzak Destek, Logo Yerinde Destek ve Hizmetleri verilmektedir.
TELE-DESTEK HİZMETİ
Müşterilerimizin anlık sorunlarını, Logo Destek Pendik Müşteri Hizmetleri ekibimizle soru cevap olarak ya da uzak bağlantı araçları ile Logo Terminallerine bağlanarak,Logo Tiger 3 ve Go 3 Pendik, Logo Tiger 3 ve Go 3 Pendik, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo Destek, Logo Yedek alma,Logo Excel Raporlama, Logo yedek alma , Logo Fiş Numaralandırma, Logo E Fatura Destek Hizmeti, Logo E Defter Hizmeti, sertifikalı uzman ekibimiz ile hızlı ve güvenilir hizmet verilmektedir.
YERİNDE DESTEK HİZMETİ
Firmalarımızın talepleri doğrultusunda Logo Uzman ekibimizle Logo Tiger 3 ve Go 3, Logo Tiger 3 ve Go 3, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo fatura tasarımı, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle yerinde Logo Çözümleri sunulmaktadır.
UZAK BAĞLANTI DESTEK
Logo destek uzman ekibimiz ile müşterilerimize zaman kaybetmeden uzak bağlantı araçları yardımıyla Logo Tiger 3 ve Go 3 Pendik, Logo Tiger 3 ve Go 3, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek Pendik, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle hızlı ve kesin çözüm sunulmaktadır.
ACİL DESTEK HİZMETİ
Alanlarında uzman Logo Danışman ekibimiz ile sorun yaşayan Logo Kullanan firmalarımıza acil Logo destek gebze bölgesinde hizmet verilmektedir.
Logo E-Arşiv Destek Pendik, Logo telefon destek Pendik , logo yerinde destek Pendik, Logo destek hattı Pendik, Logo uzak destek Pendik, Logo E-Arşiv Destek Pendik,
Logo E-Arşiv Destek Pendik Hattı : 0216 375 0 368
Türkiyenin Tüm Bölgelerine Logo Uzak Destek, Logo Yerinde Destek ve Hizmetleri verilmektedir.
TELE-DESTEK HİZMETİ
Müşterilerimizin anlık sorunlarını, Logo Destek Pendik Müşteri Hizmetleri ekibimizle soru cevap olarak ya da uzak bağlantı araçları ile Logo Terminallerine bağlanarak,Logo E-Arşiv Pendik, Logo E-Arşiv Pendik, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo Destek, Logo Yedek alma,Logo Excel Raporlama, Logo yedek alma , Logo Fiş Numaralandırma, Logo E Fatura Destek Hizmeti, Logo E Defter Hizmeti, sertifikalı uzman ekibimiz ile hızlı ve güvenilir hizmet verilmektedir.
YERİNDE DESTEK HİZMETİ
Firmalarımızın talepleri doğrultusunda Logo Uzman ekibimizle Logo E-Arşiv, Logo E-Arşiv, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo fatura tasarımı, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle yerinde Logo Çözümleri sunulmaktadır.
UZAK BAĞLANTI DESTEK
Logo destek uzman ekibimiz ile müşterilerimize zaman kaybetmeden uzak bağlantı araçları yardımıyla Logo E-Arşiv Pendik, Logo E-Arşiv, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek Pendik, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle hızlı ve kesin çözüm sunulmaktadır.
ACİL DESTEK HİZMETİ
Alanlarında uzman Logo Danışman ekibimiz ile sorun yaşayan Logo Kullanan firmalarımıza acil Logo destek gebze bölgesinde hizmet verilmektedir.
Logo E-Defter Destek Pendik, Logo telefon destek Pendik , logo yerinde destek Pendik, Logo destek hattı Pendik, Logo uzak destek Pendik, Logo E-Defter Destek Pendik,
Logo E-Defter Destek Pendik Hattı : 0216 375 0 368
Türkiyenin Tüm Bölgelerine Logo Uzak Destek, Logo Yerinde Destek ve Hizmetleri verilmektedir.
TELE-DESTEK HİZMETİ
Müşterilerimizin anlık sorunlarını, Logo Destek Pendik Müşteri Hizmetleri ekibimizle soru cevap olarak ya da uzak bağlantı araçları ile Logo Terminallerine bağlanarak,Logo E-Defter Pendik, Logo E-Defter Pendik, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo Destek, Logo Yedek alma,Logo Excel Raporlama, Logo yedek alma , Logo Fiş Numaralandırma, Logo E Fatura Destek Hizmeti, Logo E Defter Hizmeti, sertifikalı uzman ekibimiz ile hızlı ve güvenilir hizmet verilmektedir.
YERİNDE DESTEK HİZMETİ
Firmalarımızın talepleri doğrultusunda Logo Uzman ekibimizle Logo E-Defter, Logo E-Defter, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo fatura tasarımı, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle yerinde Logo Çözümleri sunulmaktadır.
UZAK BAĞLANTI DESTEK
Logo destek uzman ekibimiz ile müşterilerimize zaman kaybetmeden uzak bağlantı araçları yardımıyla Logo E-Defter Pendik, Logo E-Defter, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek Pendik, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle hızlı ve kesin çözüm sunulmaktadır.
ACİL DESTEK HİZMETİ
Alanlarında uzman Logo Danışman ekibimiz ile sorun yaşayan Logo Kullanan firmalarımıza acil Logo destek gebze bölgesinde hizmet verilmektedir.
Logo E-Fatura Destek Pendik, Logo telefon destek Pendik , logo yerinde destek Pendik, Logo destek hattı Pendik, Logo uzak destek Pendik, Logo E-Fatura Destek Pendik,
Logo E-Fatura Destek Pendik Hattı : 0216 375 0 368
Türkiyenin Tüm Bölgelerine Logo Uzak Destek, Logo Yerinde Destek ve Hizmetleri verilmektedir.
TELE-DESTEK HİZMETİ
Müşterilerimizin anlık sorunlarını, Logo Destek Pendik Müşteri Hizmetleri ekibimizle soru cevap olarak ya da uzak bağlantı araçları ile Logo Terminallerine bağlanarak,Logo E-Fatura Pendik, Logo E-Fatura Pendik, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo Destek, Logo Yedek alma,Logo Excel Raporlama, Logo yedek alma , Logo Fiş Numaralandırma, Logo E Fatura Destek Hizmeti, Logo E Defter Hizmeti, sertifikalı uzman ekibimiz ile hızlı ve güvenilir hizmet verilmektedir.
YERİNDE DESTEK HİZMETİ
Firmalarımızın talepleri doğrultusunda Logo Uzman ekibimizle Logo E-Fatura, Logo E-Fatura, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo fatura tasarımı, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle yerinde Logo Çözümleri sunulmaktadır.
UZAK BAĞLANTI DESTEK
Logo destek uzman ekibimiz ile müşterilerimize zaman kaybetmeden uzak bağlantı araçları yardımıyla Logo E-Fatura Pendik, Logo E-Fatura, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek Pendik, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle hızlı ve kesin çözüm sunulmaktadır.
ACİL DESTEK HİZMETİ
Alanlarında uzman Logo Danışman ekibimiz ile sorun yaşayan Logo Kullanan firmalarımıza acil Logo destek gebze bölgesinde hizmet verilmektedir.
Logo Bordro Destek Pendik, Logo telefon destek Pendik , logo yerinde destek Pendik, Logo destek hattı Pendik, Logo uzak destek Pendik, Logo Bordro Destek Pendik,
Logo Bordro Destek Pendik Hattı : 0216 375 0 368
Türkiyenin Tüm Bölgelerine Logo Uzak Destek, Logo Yerinde Destek ve Hizmetleri verilmektedir.
TELE-DESTEK HİZMETİ
Müşterilerimizin anlık sorunlarını, Logo Destek Pendik Müşteri Hizmetleri ekibimizle soru cevap olarak ya da uzak bağlantı araçları ile Logo Terminallerine bağlanarak,Logo Bordro Pendik, Logo Bordro Pendik, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo Destek, Logo Yedek alma,Logo Excel Raporlama, Logo yedek alma , Logo Fiş Numaralandırma, Logo E Fatura Destek Hizmeti, Logo E Defter Hizmeti, sertifikalı uzman ekibimiz ile hızlı ve güvenilir hizmet verilmektedir.
YERİNDE DESTEK HİZMETİ
Firmalarımızın talepleri doğrultusunda Logo Uzman ekibimizle Logo Bordro, Logo Bordro, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo fatura tasarımı, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle yerinde Logo Çözümleri sunulmaktadır.
UZAK BAĞLANTI DESTEK
Logo destek uzman ekibimiz ile müşterilerimize zaman kaybetmeden uzak bağlantı araçları yardımıyla Logo Bordro Pendik, Logo Bordro, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek Pendik, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle hızlı ve kesin çözüm sunulmaktadır.
ACİL DESTEK HİZMETİ
Alanlarında uzman Logo Danışman ekibimiz ile sorun yaşayan Logo Kullanan firmalarımıza acil Logo destek gebze bölgesinde hizmet verilmektedir.
Logo Tiger 3 Enterprise Destek Pendik, Logo telefon destek Pendik , logo yerinde destek Pendik, Logo destek hattı Pendik, Logo uzak destek Pendik, Logo Tiger 3 Enterprise Destek Pendik,
Logo Tiger 3 Enterprise Destek Pendik Hattı : 0216 375 0 368
Türkiyenin Tüm Bölgelerine Logo Uzak Destek, Logo Yerinde Destek ve Hizmetleri verilmektedir.
TELE-DESTEK HİZMETİ
Müşterilerimizin anlık sorunlarını, Logo Destek Pendik Müşteri Hizmetleri ekibimizle soru cevap olarak ya da uzak bağlantı araçları ile Logo Terminallerine bağlanarak,Logo Tiger 3 Enterprise Pendik, Logo Tiger 3 Enterprise Pendik, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo Destek, Logo Yedek alma,Logo Excel Raporlama, Logo yedek alma , Logo Fiş Numaralandırma, Logo E Fatura Destek Hizmeti, Logo E Defter Hizmeti, sertifikalı uzman ekibimiz ile hızlı ve güvenilir hizmet verilmektedir.
YERİNDE DESTEK HİZMETİ
Firmalarımızın talepleri doğrultusunda Logo Uzman ekibimizle Logo Tiger 3 Enterprise, Logo Tiger 3 Enterprise, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo fatura tasarımı, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle yerinde Logo Çözümleri sunulmaktadır.
UZAK BAĞLANTI DESTEK
Logo destek uzman ekibimiz ile müşterilerimize zaman kaybetmeden uzak bağlantı araçları yardımıyla Logo Tiger 3 Enterprise Pendik, Logo Tiger 3 Enterprise, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek Pendik, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle hızlı ve kesin çözüm sunulmaktadır.
ACİL DESTEK HİZMETİ
Alanlarında uzman Logo Danışman ekibimiz ile sorun yaşayan Logo Kullanan firmalarımıza acil Logo destek gebze bölgesinde hizmet verilmektedir.
DESTEK VE HİZMETLERİMİZ
Logo Tiger 3 Enterprise Lisanslama,
Logo Tiger 3 Enterprise Danışmanlık,
Logo Tiger 3 Enterprise Kurulumu,
Logo Tiger 3 Enterprise Raporlama,
Logo Tiger 3 Enterprise Eğitimi,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Proje Danışmanlık,
Logo Tiger 3 Enterprise Yerinde Destek,
Logo Tiger 3 Enterprise Bakım anlaşması,
Logo Tiger 3 Enterprise Rapor Tasarımları,
Logo Tiger 3 Enterprise Yedek Alma,
Logo Tiger 3 Enterprise Data Kurtarma,
Logo Tiger 3 Enterprise Telefon Destek,
Logo Tiger 3 Enterprise E Fatura Destek ve Hizmeti,
Logo Tiger 3 Enterprise E Defter Destek ve Hizmeti,
,Logo Tiger 3 Enterprise Destek Pendik
,Logo Tiger 3 Enterprise Pendik Destek
,Tiger 3 Enterprise Destek Pendik
,Logo Destek Tiger 3 Enterprise Pendik
,Logo Destek Tiger 3 Enterprise
,Logo Destek Pendik
,Logo Tiger 3 Enterprise Telefon Destek
,logo Tiger 3 Enterprise uzak destek
,logo Tiger 3 Enterprise yerinde destek
Logo Tiger Plus Enterprise Destek Pendik, Logo telefon destek Pendik , logo yerinde destek Pendik, Logo destek hattı Pendik, Logo uzak destek Pendik, Logo Tiger Plus Enterprise Destek Pendik,
Logo Tiger Plus Enterprise Destek Pendik Hattı : 0216 375 0 368
Türkiyenin Tüm Bölgelerine Logo Uzak Destek, Logo Yerinde Destek ve Hizmetleri verilmektedir.
TELE-DESTEK HİZMETİ
Müşterilerimizin anlık sorunlarını, Logo Destek Pendik Müşteri Hizmetleri ekibimizle soru cevap olarak ya da uzak bağlantı araçları ile Logo Terminallerine bağlanarak,Logo Tiger Plus Enterprise Pendik, Logo Tiger Plus Enterprise Pendik, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo Destek, Logo Yedek alma,Logo Excel Raporlama, Logo yedek alma , Logo Fiş Numaralandırma, Logo E Fatura Destek Hizmeti, Logo E Defter Hizmeti, sertifikalı uzman ekibimiz ile hızlı ve güvenilir hizmet verilmektedir.
YERİNDE DESTEK HİZMETİ
Firmalarımızın talepleri doğrultusunda Logo Uzman ekibimizle Logo Tiger Plus Enterprise, Logo Tiger Plus Enterprise, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo fatura tasarımı, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle yerinde Logo Çözümleri sunulmaktadır.
UZAK BAĞLANTI DESTEK
Logo destek uzman ekibimiz ile müşterilerimize zaman kaybetmeden uzak bağlantı araçları yardımıyla Logo Tiger Plus Enterprise Pendik, Logo Tiger Plus Enterprise, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek Pendik, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle hızlı ve kesin çözüm sunulmaktadır.
ACİL DESTEK HİZMETİ
Alanlarında uzman Logo Danışman ekibimiz ile sorun yaşayan Logo Kullanan firmalarımıza acil Logo destek gebze bölgesinde hizmet verilmektedir.
DESTEK VE HİZMETLERİMİZ
Logo Tiger Plus Enterprise Lisanslama,
Logo Tiger Plus Enterprise Danışmanlık,
Logo Tiger Plus Enterprise Kurulumu,
Logo Tiger Plus Enterprise Raporlama,
Logo Tiger Plus Enterprise Eğitimi,
Logo Tiger Plus Enterprise Devir,
Logo Tiger Plus Enterprise Proje Danışmanlık,
Logo Tiger Plus Enterprise Yerinde Destek,
Logo Tiger Plus Enterprise Bakım anlaşması,
Logo Tiger Plus Enterprise Rapor Tasarımları,
Logo Tiger Plus Enterprise Yedek Alma,
Logo Tiger Plus Enterprise Data Kurtarma,
Logo Tiger Plus Enterprise Telefon Destek,
Logo Tiger Plus Enterprise E Fatura Destek ve Hizmeti,
Logo Tiger Plus Enterprise E Defter Destek ve Hizmeti,
Logo Tiger Plus Destek Pendik, Logo telefon destek Pendik , logo yerinde destek Pendik, Logo destek hattı Pendik, Logo uzak destek Pendik, Logo Tiger Plus Destek Pendik,
Logo Tiger Plus Destek Pendik Hattı : 0216 375 0 368
Türkiyenin Tüm Bölgelerine Logo Uzak Destek, Logo Yerinde Destek ve Hizmetleri verilmektedir.
TELE-DESTEK HİZMETİ
Müşterilerimizin anlık sorunlarını, Logo Destek Pendik Müşteri Hizmetleri ekibimizle soru cevap olarak ya da uzak bağlantı araçları ile Logo Terminallerine bağlanarak,Logo Tiger Plus Pendik, Logo Tiger Plus Pendik, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo Destek, Logo Yedek alma,Logo Excel Raporlama, Logo yedek alma , Logo Fiş Numaralandırma, Logo E Fatura Destek Hizmeti, Logo E Defter Hizmeti, sertifikalı uzman ekibimiz ile hızlı ve güvenilir hizmet verilmektedir.
YERİNDE DESTEK HİZMETİ
Firmalarımızın talepleri doğrultusunda Logo Uzman ekibimizle Logo Tiger Plus, Logo Tiger Plus, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo fatura tasarımı, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle yerinde Logo Çözümleri sunulmaktadır.
UZAK BAĞLANTI DESTEK
Logo destek uzman ekibimiz ile müşterilerimize zaman kaybetmeden uzak bağlantı araçları yardımıyla Logo Tiger Plus Pendik, Logo Tiger Plus, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek Pendik, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle hızlı ve kesin çözüm sunulmaktadır.
ACİL DESTEK HİZMETİ
Alanlarında uzman Logo Danışman ekibimiz ile sorun yaşayan Logo Kullanan firmalarımıza acil Logo destek gebze bölgesinde hizmet verilmektedir.
Logo Go Plus Destek Pendik, Logo telefon destek Pendik , logo yerinde destek Pendik, Logo destek hattı Pendik, Logo uzak destek Pendik, Logo Go Plus Destek Pendik,
Logo Go Plus Destek Pendik Hattı : 0216 375 0 368
Türkiyenin Tüm Bölgelerine Logo Uzak Destek, Logo Yerinde Destek ve Hizmetleri verilmektedir.
TELE-DESTEK HİZMETİ
Müşterilerimizin anlık sorunlarını, Logo Destek Pendik Müşteri Hizmetleri ekibimizle soru cevap olarak ya da uzak bağlantı araçları ile Logo Terminallerine bağlanarak,Logo Go Plus Pendik, Logo Go Plus Pendik, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo Destek, Logo Yedek alma,Logo Excel Raporlama, Logo yedek alma , Logo Fiş Numaralandırma, Logo E Fatura Destek Hizmeti, Logo E Defter Hizmeti, sertifikalı uzman ekibimiz ile hızlı ve güvenilir hizmet verilmektedir.
YERİNDE DESTEK HİZMETİ
Firmalarımızın talepleri doğrultusunda Logo Uzman ekibimizle Logo Go Plus, Logo Go Plus, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo fatura tasarımı, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle yerinde Logo Çözümleri sunulmaktadır.
UZAK BAĞLANTI DESTEK
Logo destek uzman ekibimiz ile müşterilerimize zaman kaybetmeden uzak bağlantı araçları yardımıyla Logo Go Plus Pendik, Logo Go Plus, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek Pendik, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle hızlı ve kesin çözüm sunulmaktadır.
ACİL DESTEK HİZMETİ
Alanlarında uzman Logo Danışman ekibimiz ile sorun yaşayan Logo Kullanan firmalarımıza acil Logo destek gebze bölgesinde hizmet verilmektedir.
Logo Start Destek Pendik, Logo telefon destek Pendik , logo yerinde destek Pendik, Logo destek hattı Pendik, Logo uzak destek Pendik, Logo Start Destek Pendik,
Logo Start Destek Pendik Hattı : 0216 375 0 368
Türkiyenin Tüm Bölgelerine Logo Uzak Destek, Logo Yerinde Destek ve Hizmetleri verilmektedir.
TELE-DESTEK HİZMETİ
Müşterilerimizin anlık sorunlarını, Logo Destek Pendik Müşteri Hizmetleri ekibimizle soru cevap olarak ya da uzak bağlantı araçları ile Logo Terminallerine bağlanarak,Logo Go Plus Pendik, Logo Start Pendik, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo Destek, Logo Yedek alma,Logo Excel Raporlama, Logo yedek alma , Logo Fiş Numaralandırma, Logo E Fatura Destek Hizmeti, Logo E Defter Hizmeti, sertifikalı uzman ekibimiz ile hızlı ve güvenilir hizmet verilmektedir.
YERİNDE DESTEK HİZMETİ
Firmalarımızın talepleri doğrultusunda Logo Uzman ekibimizle Logo Go Plus, Logo Start, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo fatura tasarımı, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle yerinde Logo Çözümleri sunulmaktadır.
UZAK BAĞLANTI DESTEK
Logo destek uzman ekibimiz ile müşterilerimize zaman kaybetmeden uzak bağlantı araçları yardımıyla Logo Go Plus Pendik, Logo Start, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek Pendik, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle hızlı ve kesin çözüm sunulmaktadır.
ACİL DESTEK HİZMETİ
Alanlarında uzman Logo Danışman ekibimiz ile sorun yaşayan Logo Kullanan firmalarımıza acil Logo destek gebze bölgesinde hizmet verilmektedir.
Logo Go 3 Destek Pendik, Logo telefon destek Pendik , logo yerinde destek Pendik, Logo destek hattı Pendik, Logo uzak destek Pendik, Logo Go 3 Destek Pendik,
Logo Go 3 Destek Pendik Hattı : 0216 375 0 368
Türkiyenin Tüm Bölgelerine Logo Uzak Destek, Logo Yerinde Destek ve Hizmetleri verilmektedir.
TELE-DESTEK HİZMETİ
Müşterilerimizin anlık sorunlarını, Logo Destek Pendik Müşteri Hizmetleri ekibimizle soru cevap olarak ya da uzak bağlantı araçları ile Logo Terminallerine bağlanarak,Logo Go Plus Pendik, Logo Go3 Pendik, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo Destek, Logo Yedek alma,Logo Excel Raporlama, Logo yedek alma , Logo Fiş Numaralandırma, Logo E Fatura Destek Hizmeti, Logo E Defter Hizmeti, sertifikalı uzman ekibimiz ile hızlı ve güvenilir hizmet verilmektedir.
YERİNDE DESTEK HİZMETİ
Firmalarımızın talepleri doğrultusunda Logo Uzman ekibimizle Logo Go Plus, Logo Go3, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo fatura tasarımı, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle yerinde Logo Çözümleri sunulmaktadır.
UZAK BAĞLANTI DESTEK
Logo destek uzman ekibimiz ile müşterilerimize zaman kaybetmeden uzak bağlantı araçları yardımıyla Logo Go Plus Pendik, Logo Go3, Logo Tıger Plus, Logo Tıger3,Logo Tıger Enterprise ve Logo Tıger3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek Pendik, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle hızlı ve kesin çözüm sunulmaktadır.
ACİL DESTEK HİZMETİ
Alanlarında uzman Logo Danışman ekibimiz ile sorun yaşayan Logo Kullanan firmalarımıza acil Logo destek gebze bölgesinde hizmet verilmektedir.
Logo Destek Tiger 3,Tiger 3 Logo Destek,Logo Tiger 3 Destek,Logo Tiger 3 Bayi,Tiger 3 Logo Bayi, Logo Tiger 3 Fiyati,Tiger 3 Fiyati,Tiger 3 logo Servisi,Logo Servisi Tiger 3, Logo Tiger 3 Lisans Yenileme,Tiger 3 Rapor Tasarımı
Logo Tiger 3 Destek Hattı : 0216 375 0 368
Türkiyenin Tüm Bölgelerine Logo Uzak Destek, Logo Yerinde Destek ve Hizmetleri verilmektedir.
TELE-DESTEK HİZMETİ
Müşterilerimizin anlık sorunlarını, Logo Destek Müşteri Hizmetleri ekibimizle soru cevap olarak ya da uzak bağlantı araçları ile Logo Terminallerine bağlanarak,Logo Tiger 3, Logo Tiger Plus , Logo Tiger Enterprise ,Logo Tiger 3 Enterprise programlarına, Logo Destek, Logo Yedek alma,Logo Excel Raporlama, Logo yedek alma , Logo Fiş Numaralandırma, Logo E Fatura Destek Hizmeti, Logo E Defter Hizmeti, sertifikalı uzman ekibimiz ile hızlı ve güvenilir hizmet verilmektedir.
YERİNDE DESTEK HİZMETİ
Firmalarımızın talepleri doğrultusunda Logo Uzman ekibimizle Logo Tiger 3, Logo Tiger Plus , Logo Tiger Enterprise ,Logo Tiger 3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo fatura tasarımı, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle yerinde Logo Çözümleri sunulmaktadır.
UZAK BAĞLANTI DESTEK
Logo destek uzman ekibimiz ile müşterilerimize zaman kaybetmeden uzak bağlantı araçları yardımıyla Logo Tiger 3, Logo Tiger Plus , Logo Tiger Enterprise ,Logo Tiger 3 Enterprise programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek Pendik, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle hızlı ve kesin çözüm sunulmaktadır.
ACİL DESTEK HİZMETİ
Alanlarında uzman Logo Danışman ekibimiz ile sorun yaşayan Logo Kullanan firmalarımıza acil Logo Destek Hattı ile hizmet verilmektedir.
Logo E-Arşiv Devir Zeytinburnu,Logo Destek Zeytinburnu E-Arşiv,Logo E-Arşiv Zeytinburnu,Logo Zeytinburnu E-Arşiv, Zeytinburnu E-Arşiv Devir,E-Arşiv Zeytinburnu Destek,E-Arşiv Logo Destek,Logo E-Arşiv Devir,Logo E-Arşiv Zeytinburnu Bayi,Zeytinburnu Go 3 Logo Bayi, Logo E-Arşiv Fiyati,E-Arşiv Fiyati,E-Arşiv logo Servisi Zeytinburnu,Logo Servisi E-Arşiv Zeytinburnu, Logo E-Arşiv Lisans Yenileme,E-Arşiv Rapor Tasarımı
Logo E-Arşiv Devir Hattı : 0216 375 0 368
Türkiyenin Tüm Bölgelerine Logo Uzak Destek, Logo Yerinde Destek ve Hizmetleri verilmektedir.
TELE-DESTEK HİZMETİ
Müşterilerimizin anlık sorunlarını, Logo Destek Müşteri Hizmetleri ekibimizle soru cevap olarak ya da uzak bağlantı araçları ile Logo Terminallerine bağlanarak ,Logo E-Arşiv, Logo E-Arşiv programlarına, Logo Destek, Logo Yedek alma,Logo Excel Raporlama, Logo yedek alma , Logo Fiş Numaralandırma, Logo E Fatura Destek Hizmeti, Logo E Defter Hizmeti, sertifikalı uzman ekibimiz ile hızlı ve güvenilir hizmet verilmektedir.
YERİNDE DESTEK HİZMETİ
Firmalarımızın talepleri doğrultusunda Logo Uzman ekibimizle Logo E-Arşiv, Logo E-Arşivprogramlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo fatura tasarımı, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle yerinde Logo Çözümleri sunulmaktadır.
UZAK BAĞLANTI DESTEK
Logo destek uzman ekibimiz ile müşterilerimize zaman kaybetmeden uzak bağlantı araçları yardımıyla Logo E-Arşiv, Logo E-Arşiv programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle hızlı ve kesin çözüm sunulmaktadır.
ACİL DESTEK HİZMETİ
Alanlarında uzman Logo Danışman ekibimiz ile sorun yaşayan Logo Kullanan firmalarımıza acil Logo Canlı Destek Hattı ile hizmet verilmektedir.
Logo E-Arşiv Devir Üsküdar,Logo Destek Üsküdar E-Arşiv,Logo E-Arşiv Üsküdar,Logo Üsküdar E-Arşiv, Üsküdar E-Arşiv Devir,E-Arşiv Üsküdar Destek,E-Arşiv Logo Destek,Logo E-Arşiv Devir,Logo E-Arşiv Üsküdar Bayi,Üsküdar Go 3 Logo Bayi, Logo E-Arşiv Fiyati,E-Arşiv Fiyati,E-Arşiv logo Servisi Üsküdar,Logo Servisi E-Arşiv Üsküdar, Logo E-Arşiv Lisans Yenileme,E-Arşiv Rapor Tasarımı
Logo E-Arşiv Devir Hattı : 0216 375 0 368
Türkiyenin Tüm Bölgelerine Logo Uzak Destek, Logo Yerinde Destek ve Hizmetleri verilmektedir.
TELE-DESTEK HİZMETİ
Müşterilerimizin anlık sorunlarını, Logo Destek Müşteri Hizmetleri ekibimizle soru cevap olarak ya da uzak bağlantı araçları ile Logo Terminallerine bağlanarak ,Logo E-Arşiv, Logo E-Arşiv programlarına, Logo Destek, Logo Yedek alma,Logo Excel Raporlama, Logo yedek alma , Logo Fiş Numaralandırma, Logo E Fatura Destek Hizmeti, Logo E Defter Hizmeti, sertifikalı uzman ekibimiz ile hızlı ve güvenilir hizmet verilmektedir.
YERİNDE DESTEK HİZMETİ
Firmalarımızın talepleri doğrultusunda Logo Uzman ekibimizle Logo E-Arşiv, Logo E-Arşivprogramlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo fatura tasarımı, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle yerinde Logo Çözümleri sunulmaktadır.
UZAK BAĞLANTI DESTEK
Logo destek uzman ekibimiz ile müşterilerimize zaman kaybetmeden uzak bağlantı araçları yardımıyla Logo E-Arşiv, Logo E-Arşiv programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle hızlı ve kesin çözüm sunulmaktadır.
ACİL DESTEK HİZMETİ
Alanlarında uzman Logo Danışman ekibimiz ile sorun yaşayan Logo Kullanan firmalarımıza acil Logo Canlı Destek Hattı ile hizmet verilmektedir.
Logo E-Arşiv Devir Ümraniye,Logo Destek Ümraniye E-Arşiv,Logo E-Arşiv Ümraniye,Logo Ümraniye E-Arşiv, Ümraniye E-Arşiv Devir,E-Arşiv Ümraniye Destek,E-Arşiv Logo Destek,Logo E-Arşiv Devir,Logo E-Arşiv Ümraniye Bayi,Ümraniye Go 3 Logo Bayi, Logo E-Arşiv Fiyati,E-Arşiv Fiyati,E-Arşiv logo Servisi Ümraniye,Logo Servisi E-Arşiv Ümraniye, Logo E-Arşiv Lisans Yenileme,E-Arşiv Rapor Tasarımı
Logo E-Arşiv Devir Hattı : 0216 375 0 368
Türkiyenin Tüm Bölgelerine Logo Uzak Destek, Logo Yerinde Destek ve Hizmetleri verilmektedir.
TELE-DESTEK HİZMETİ
Müşterilerimizin anlık sorunlarını, Logo Destek Müşteri Hizmetleri ekibimizle soru cevap olarak ya da uzak bağlantı araçları ile Logo Terminallerine bağlanarak ,Logo E-Arşiv, Logo E-Arşiv programlarına, Logo Destek, Logo Yedek alma,Logo Excel Raporlama, Logo yedek alma , Logo Fiş Numaralandırma, Logo E Fatura Destek Hizmeti, Logo E Defter Hizmeti, sertifikalı uzman ekibimiz ile hızlı ve güvenilir hizmet verilmektedir.
YERİNDE DESTEK HİZMETİ
Firmalarımızın talepleri doğrultusunda Logo Uzman ekibimizle Logo E-Arşiv, Logo E-Arşivprogramlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo fatura tasarımı, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle yerinde Logo Çözümleri sunulmaktadır.
UZAK BAĞLANTI DESTEK
Logo destek uzman ekibimiz ile müşterilerimize zaman kaybetmeden uzak bağlantı araçları yardımıyla Logo E-Arşiv, Logo E-Arşiv programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle hızlı ve kesin çözüm sunulmaktadır.
ACİL DESTEK HİZMETİ
Alanlarında uzman Logo Danışman ekibimiz ile sorun yaşayan Logo Kullanan firmalarımıza acil Logo Canlı Destek Hattı ile hizmet verilmektedir.
Logo E-Arşiv Devir Tuzla,Logo Destek Tuzla E-Arşiv,Logo E-Arşiv Tuzla,Logo Tuzla E-Arşiv, Tuzla E-Arşiv Devir,E-Arşiv Tuzla Destek,E-Arşiv Logo Destek,Logo E-Arşiv Devir,Logo E-Arşiv Tuzla Bayi,Tuzla Go 3 Logo Bayi, Logo E-Arşiv Fiyati,E-Arşiv Fiyati,E-Arşiv logo Servisi Tuzla,Logo Servisi E-Arşiv Tuzla, Logo E-Arşiv Lisans Yenileme,E-Arşiv Rapor Tasarımı
Logo E-Arşiv Devir Hattı : 0216 375 0 368
Türkiyenin Tüm Bölgelerine Logo Uzak Destek, Logo Yerinde Destek ve Hizmetleri verilmektedir.
TELE-DESTEK HİZMETİ
Müşterilerimizin anlık sorunlarını, Logo Destek Müşteri Hizmetleri ekibimizle soru cevap olarak ya da uzak bağlantı araçları ile Logo Terminallerine bağlanarak ,Logo E-Arşiv, Logo E-Arşiv programlarına, Logo Destek, Logo Yedek alma,Logo Excel Raporlama, Logo yedek alma , Logo Fiş Numaralandırma, Logo E Fatura Destek Hizmeti, Logo E Defter Hizmeti, sertifikalı uzman ekibimiz ile hızlı ve güvenilir hizmet verilmektedir.
YERİNDE DESTEK HİZMETİ
Firmalarımızın talepleri doğrultusunda Logo Uzman ekibimizle Logo E-Arşiv, Logo E-Arşivprogramlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo fatura tasarımı, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle yerinde Logo Çözümleri sunulmaktadır.
UZAK BAĞLANTI DESTEK
Logo destek uzman ekibimiz ile müşterilerimize zaman kaybetmeden uzak bağlantı araçları yardımıyla Logo E-Arşiv, Logo E-Arşiv programlarına, Logo danışmanlık, Logo Destek, Logo Eğitimi, Logo Raporları, Logo Bakım anlaşması, sertifikalı uzman ekibimizle hızlı ve kesin çözüm sunulmaktadır.
ACİL DESTEK HİZMETİ
Alanlarında uzman Logo Danışman ekibimiz ile sorun yaşayan Logo Kullanan firmalarımıza acil Logo Canlı Destek Hattı ile hizmet verilmektedir.
Logo Devir İşlemleri
Logo Devir İşlemi
