LOGO DEVİR HATTI

0850 533 13 68

Etiket

Etiket

Logo Go3 Devir İşlemleri – Logo Devir Nasıl Yapılır ?


Logo Go3, Go Plus, Tiger, Tiger Enterprise, Start Devir İşlemleri

Logo Devir Nasıl Yapılır ?, Logo Go 3 Cari Hesap Devir İşlemleri, Yeni Dönem Açma, Logo Firma Devir İşlemleri, Logo Devir Nasıl Yapılır ? Logo Devir İşlemleri, Logo Tiger Devir, Yıl Sonu Devir, Mali Dönem Açma, Firma Kopyalama, Logo Go3 Devir Destek hizmetleri, devir nasıl yapılır aşağıdaki yazımızda…

logo devir

Güvenli ve Sorunsuz Logo Devir İşlemlerinizi Yapmaktayız

Sizde Logo Yıl Sonu devir işlemleri yapmak istiyorsanız bize ulaşınız. Uzman ve Eğitimli kadromuz ile Logo Çözüm ortağı olarak hizmet vermekteyiz. Sorunsuz Logo Devir işlemlerinizin yapılması, versiyon güncelleme, yedek alınması ve devir işlemlerinizin yapılması için aşağıdan bizimle iletişime geçiniz: Telefon: 0850 533 13 68 – E-mail: logodestek@alpbilge.com.tr

Logo Kurumsal İş Ortağı / Bayi – AlpBilge Yazılım Bilgisayar, Danışmanlık, Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.

Müşteri Temsilcisi: 0850 533 13 68 – E-mail: logodestek@alpbilge.com.tr

Sizde Logo Yıl Sonu devir işlemleri yapmak istiyorsanız bize ulaşınız. Uzman ve Eğitimli kadromuz ile Logo Çözüm ortağı olarak hizmet vermekteyiz.


Logo Devir Nasıl Yapılır ?

Logo Dönem Devri:

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Logo Firma Devri:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Logo Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.

– İşyeri, Bölüm, Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler

– Firma Çalışma Bilgileri

– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler

– Kayıt numaralama şablonları

– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.

Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır, Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri, Logo Firma Devri, Logo Devir Ücreti, Logo Devir Dökümanı, Firma Kopyalama, Logo Devir İşlemleri

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir

Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.

Kontroller(Kopyalama Sonrası):

Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. Logo devir işlemleri, İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

Logo Devir Öncesi Kontroller:

Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.

Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.

Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliye kontrolü
Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.

Logo Go3 devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.

Devir Parametreleri:

Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.

Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır

Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için ön değer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.

Muhasebe devri:

Hareketler üzerinden:

  • İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri

dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir

Toplamlar üzerinden:

  • İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
  • Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
  • Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.

Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.

  • Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
  • Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.

Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :

  • Bekleyen siparişler
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
  • Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.

Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:

Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.

Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.

Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.

Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.

logo devir işlemleri

Logo Cari hesap devri :

Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):

Son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
  • Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
  • Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden Logo devir istanbul yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
  • Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) seçilirse:

Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır

Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :

  • C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
  • Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
  • Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
  • Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.

Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:

Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.

Devretmeyecek seçilirse aktarılmazlar.

Karş. çek / prot. Senet (Ç/S riski) : Devretmeyecek / Devredecek

Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.

Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.

Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.

Çek/senet vadesi :

Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.

Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.

Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.

Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

Karş. çek / prot. Senet :

Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.

Ödemeli sipariş işlemleri: Ödemesiz Aktarılacak/Aktarılmayacak

Ödemesiz Aktarılacak: Ödemeli siparişin yalnızca sevkedilmemiş kısmı ödemesiz olarak devredilir.

Aktarılmayacak: Ödemeli siparişler yeni döneme aktarılmaz.

Çevrim Katsayısı: Çevrim katsayısı Ön değer 1 gelecektir.

Devredilecek Bölümler :

Logo Devir İstanbul işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :

  • Malzeme
  • Sipariş
  • Talep, MPS ve MRP
  • Cari hesap
  • Kasa
  • Banka
  • Çek / Senet
  • Muhasebe

Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.

Logo Devir İstanbul Fişi Satır Sayısı :

Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür. Default değeri 300 olarak gelmektedir. Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.

!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Logo Devir İstanbul Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.

İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır.

Logo Devir İşlemleri Tanıtım Videosu


Logo Devir Nasıl Yapılır ?,
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Devir,
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Destek
Logo Tiger 3 Kursu
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Go 3 Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Go 3 Cari Hesap Devri
Logo Go 3 Destek,
Logo Go 3 Devir,
Logo Go 3 Telefon Destek,
Logo Go 3 Devir Nasıl Yapılır,
Logo Go 3 Eğitim Dökümanları,
Logo Go 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Logo Tiger 3 Enterprise Kursu
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Bakım Devir

Logo Start Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir,
Logo Start Devir,
Logo Start Devir Etme
Logo Start Destek
Logo Start Kursu
Logo Start Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo destek
Logo Connectör Devir İşlemi
Logo E-fatura devri nasıl yapılır?
Logo E-fatura, e-arşiv devir edilmesi
Logo Programı E-arşiv devir
Logo programı E-arşiv devir etme
Logo connectör yıl sonu devir etme
Logo E-devlet devir işlemleri

Öneri: Hurda plastik fiyatları 2023 adlı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Logo Devir Düzeltme


logo devir düzeltme, logo devir yardım, logo devir destek hattı

Logo Devir Düzeltme, Logo Yazılım Destek Hattı

Logo Devir Düzeltme

Logo Yazılım Devir Düzeltme, Logo Go3 Devir, Logo Tiger 3 Devir, Logo Start Dönem Devri, Logo Devir Hataları, Yedek Alma, Bakım, Yıl Sonu Devir Hataları, Logo Devir Düzeltme Destek, E-fatura, E-defter, Logo Muhasebe Programları Destek Hattı, Logo Muhasebe Dönem Sonu Devri

Logo Devir İşlemleri Düzeltme

Öncelikle konuyla alakalı olarak bilginiz yok ise uzman bir logo bayii’sinden destek almanızı önermekteyiz. Logo Devir işlemi yapmadan önce kesinlikle yedek alınmalıdır. Varolan devir dönemini yeni dönem devrine eksiksiz aktarılmalıdır. Veri kaydı yaşamamak ve takıldığınız noktalardan Uzaktan Destek hizmeti almak isterseniz bizlere ulaşınız.

Alp Bilge Yazılım, kullanmış olduğunuz logo programının devir işlemlerini eksiksiz olarak yapmakta ve sonrasında destek hizmeti sağlamaktadır. Sizde Logo Devir işlemi öncesi yada sonrasında destek almak istiyorsanız bize ulaşınız.

Logo Devir Nedir ?

Devir Nedir ?
Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda,mevcut yıldan kendisini takip eden yıla devrini yapılması muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.

Logo yazılım yıl sonu devir işlemleri firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır.

Logo Uzaktan Destek ve Eğitimi

Kullanmış olduğunuz logo muhasebe programı için devir işlemleri yapmadan önce Logo Uzman Destek ekibi ile görüşerek kolay bir şekilde işlemlerinizi yaptırabiliriz.

Logo Devir Yerinde Destek

Logo go 3, Logo Start, Logo Tiger 3, Logo Tiger 3 Enterprise, E-fatura, E-Arşiv gibi programınızın devir işlemleri ve sonrasındaki destek işlemleri için işyerinize gelerek sizlere destek ve eğitim hizmeti sunmaktadırlar.

Sizde uzman destek ekibine ihtiyaç duyuyorsanız hemen arayın: 444 4 319

Logo Devir Ücreti

Sizde yıl sonu dönem devir işlemleri yada dönem sonu devir işlemleri yaptırmak isterseniz bizlere ulaşarak fiyat ve hizmetlerimiz konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Logo Devir Düzeltme Canlı Destek Hattı

Logo programları için canlı destek hattımızdan yardım almak isterseniz hemen bize ulaşınız.

Muhasebe Programı Devri,
Logo Muhasebe Yıl Sonu Devri,
Logo Go3 Devri,
Logo Go 3 Programı Devir Etme,
Logo Go 3 İstanbul,
Logo Go 3 Destek Hattı,
Logo Destek Hattı,
Logo Nasıl Devir Edilir,
Logo Devir İşlemleri,
Logo Devir Ücreti,
Logo Devir Firma Kopyalama,
Logo Devir Düzeltme,
Logo Devir Resimli Anlatım,
Logo Devir Yardım,
Logo Go3 Devir İşlemleri,
Logo Start Devir İşlemleri,
Logo Yıl Sonu Sonu Devir,
Logo Tiger 3,
Logo Tiger 3 Enterprise,
Logo E-fatura
Logo E-Defter,
Logo Canlı Destek Hattı,
Logo Go3 Devir,
Logo Start Devir,
Logo Yıl Sonu Devir Ücreti,
Logo Programı Destek,

Logo Devir Eğitim Dökümanı


Logo Yazılım Yıl Sonu Devir İşlemleri, Yıl Sonu Devir, Logo Devir İşlemleri

Logo Yazılım Yıl Sonu Devir Eğitimi, Logo Devir Dökümanları

Logo Yıl Sonu Devri Dökümanları

Logo Yazılım Devir İşlemi Nasıl Yapılır ? Logo Go3 Devir, Logo Tiger 3 Devir, Logo Start Dönem Devri, Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri, Logo Programı Destek ve Satış Hizmetleri, E-fatura, E-defter, Logo Programları Destek Hattı, Logo Dönem Sonu Devri

Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Öncelikle konuyla alakalı olarak bilginiz yok ise uzman bir logo bayii’sinden destek almanızı önermekteyim. Logo Devir işlemi yapmadan önce kesinlikle yedek alınmalıdır. Varolan devir dönemini yeni dönem devrine eksiksiz aktarılmalıdır. Veri kaydı yaşamamak ve takıldığınız noktalardan Uzaktan Destek hizmeti almak isterseniz sizlere önerim; Alp Bilge Yazılım olacaktır.

Alp Bilge Yazılım, kullanmış olduğunuz logo programının devir işlemlerini eksiksiz olarak yapmakta ve sonrasında destek hizmeti sağlamaktadır.

Logo Yıl Sonu Devir Eğitim Dökümanı

Devir Nedir ?
Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda,mevcut yıldan kendisini takip eden yıla devrini yapılması muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.

Logo yazılım yıl sonu devir işlemleri firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır.

Uzaktan Destek – Eğitim

Kullanmış olduğunuz logo programı için devir işlemleri yapmadan önce Logo Uzman Destek ekibi ile görüşerek kolay bir şekilde işlemlerinizi yaptırabiliriz.

Logo Devir Yerinde Destek

Logo go 3, Logo Start, Logo Tiger 3, Logo Tiger 3 Enterprise, E-fatura, E-Arşiv gibi programınızın devir işlemleri ve sonrasındaki destek işlemleri için işyerinize gelerek sizlere destek ve eğitim hizmeti sunmaktadırlar.

Sizde uzman destek ekibine ihtiyaç duyuyorsanız hemen arayın: 444 4 319

Logo Devir Ücreti

Sizde yıl sonu dönem devir işlemleri yada dönem sonu devir işlemleri yaptırmak isterseniz bizlere ulaşarak fiyat ve hizmetlerimiz konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Logo Yazılım Canlı Destek Hattı

Logo programları için canlı destek hattımızdan yardım olmak isterseniz hemen bize ulaşınız.

Logo Yetkili Bayii,
Logo Devir İşlemleri,
Logo Devir Ücreti,
Logo Devir Firma Kopyalama,
Logo Devir Düzeltme,
Logo Devir Resimli Anlatım,
Logo Devir Yardım,
Logo Go3 Devir İşlemleri,
Logo Start Devir İşlemleri,
Logo Yıl Sonu Sonu Devir,
Logo Tiger 3,
Logo Tiger 3 Enterprise,
Logo E-fatura
Logo E-Defter,
Logo Canlı Destek Hattı,
Logo Go3 Devir,
Logo Start Devir,
Logo Yıl Sonu Devir Ücreti,
Logo Programı Destek,

Logo Yazılım Yıl Sonu Devri


Logo Yazılım Yıl Sonu Devri, Yıl Sonu Devir, Logo Devir İşlemleri Logo Yazılım Yıl Sonu Devir İşlemleri

Logo Yazılım Yıl Sonu Devri İşlemleri

Logo Yazılım Devir İşlemi Nasıl Yapılır ? Logo Go3 Devir, Logo Tiger 3 Devir, Logo Start Dönem Devri, Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri, Logo Programı Destek ve Satış Hizmetleri, E-fatura, E-defter, Logo Programları Destek Hattı, Logo Dönem Sonu Devri

Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Öncelikle konuyla alakalı olarak bilginiz yok ise uzman bir logo bayii’sinden destek almanızı önermekteyim. Logo Devir işlemi yapmadan önce kesinlikle yedek alınmalıdır. Varolan devir dönemini yeni dönem devrine eksiksiz aktarılmalıdır. Veri kaydı yaşamamak ve takıldığınız noktalardan Uzaktan Destek hizmeti almak isterseniz sizlere önerim; Alp Bilge Yazılım olacaktır.

Alp Bilge Yazılım, kullanmış olduğunuz logo programının devir işlemlerini eksiksiz olarak yapmakta ve sonrasında destek hizmeti sağlamaktadır.

Logo Yazılım Yıl Sonu Devir İşlemleri

Devir Nedir ?
Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, mevcut yıldan kendisini takip eden yıla devrini yapılması muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.

Logo yazılım yıl sonu devir işlemleri firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır.

Devir İşlemleri Uzaktan Destek

Kullanmış olduğunuz logo programı için devir işlemleri yapmadan önce Uzman Logo Destek ekibi ile görüşerek kolay bir şekilde işlemlerinizi yaptırabiliriz.

Logo Yazılım Devir İşlemleri Yerinde Destek

Logo go 3, Logo Start, Logo Tiger 3, Logo Tiger 3 Enterprise, E-fatura, E-Arşiv gibi programınızın devir işlemleri ve sonrasındaki destek işlemleri için işyerinize gelerek sizlere destek ve eğitim hizmeti sunmaktadırlar.

Sizde uzman destek ekibine ihtiyaç duyuyorsanız hemen arayın: 444 4 319

Logo Yazılım Devir İşlemleri Ücreti Ne Kadar ?

Sizde yıl sonu dönem devir işlemleri yada dönem sonu devir işlemleri yaptırmak isterseniz bizlere ulaşarak fiyat ve hizmetlerimiz konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Logo Yazılım Canlı Destek Hattı

Logo programları için canlı destek hattımızdan yardım olmak isterseniz hemen bize ulaşınız.

Logo Yetkili Bayii,
Logo Yazılım Go3 Devir İşlemleri,
Logo Yazılım Start Devir İşlemleri,
Logo Yıl Sonu Sonu Devir,
Logo Yazılım Tiger 3,
Logo E-fatura Devir İşlemleri,
Logo E-Defter Devir İşlemleri,
Logo Yazılım Destek Hattı,
Logo Yazılım Programı Destek

Logo Start Devri İstanbul


Logo Start Devri İstanbul

Logo Yetkili Bayii Start Devir İşlemleri, Logo Start Firma Devir İstanbul, Logo Start Devir Nasıl Yapılır ?, Logo Start Devir İşlemi, Logo Start Devir, Yıl Sonu Devir, Logo Start Telefon Destek hizmetleri vermekteyiz.

logo yıl sonu devri, logo yıl sonu devri, logo yıl sonu devir işlemi nasıl yapılır, logo yıl sonu devir etme, lodo devir işlemleri

Logo Start Devir İşlemi İstanbul

Sizde Logo Start Yıl Sonu yada Dönem arası devir işlemleri yapmak istiyorsanız bize ulaşınız.

Logo Start Dönem Devri İstanbul

Logo Start Dönem Devri:

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Firma Devri:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler

– Firma Çalışma Bilgileri

– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler

– Kayıt numaralama şablonları

– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir

Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):

Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

Logo Devir İstanbul Öncesi Kontroller:

Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.

Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.

Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliye kontrolü
Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.

Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.

Devir Parametreleri:

Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.

Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır

Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.

Muhasebe devri:

Hareketler üzerinden:

  • İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri

dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir

Toplamlar üzerinden:

  • İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
  • Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
  • Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.

Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.

  • Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
  • Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.

Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :

  • Bekleyen siparişler
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
  • Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.

Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:

Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.

Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.

Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.

Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.

Logo Cari hesap devri :

Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):

Son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
  • Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
  • Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden Logo devir istanbul yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
  • Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) seçilirse:

Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır

Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :

  • C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
  • Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
  • Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
  • Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.

Logo Start devri, Logo Start devir istanbul, logo devir işlemleri, logo devir, logo devri

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.

Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:

Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.

Devretmeyecek seçilirse aktarılmazlar.

Karş. çek / prot. Senet (Ç/S riski) : Devretmeyecek / Devredecek

Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.

Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.

Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.

Çek/senet vadesi :

Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.

Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.

Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.

Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

Karş. çek / prot. Senet :

Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.

Ödemeli sipariş işlemleri: Ödemesiz Aktarılacak/Aktarılmayacak

Ödemesiz Aktarılacak: Ödemeli siparişin yalnızca sevkedilmemiş kısmı ödemesiz olarak devredilir.

Aktarılmayacak: Ödemeli siparişler yeni döneme aktarılmaz.

Çevrim Katsayısı: Çevrim katsayısı Öndeğer 1 gelecektir.

Devredilecek Bölümler :

Logo Devir İstanbul işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :

  • Malzeme
  • Sipariş
  • Talep,MPS ve MRP
  • Cari hesap
  • Kasa
  • Banka
  • Çek / Senet
  • Muhasebe

Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.

Logo Devir İstanbul Fişi Satır Sayısı :

Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür.Default değeri 300 olarak gelmektedir.Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.

!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Logo Devir Kartal Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.

İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. 

Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır,
Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Firma Devri,
Logo Devir Ücreti,
Logo Devir Dökümanı,
Logo Devir Firma Kopyalama,
Logo Devir İşlemleri,

Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Devir,
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Destek
Logo Tiger 3 Kursu
Logo Tiger 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Go 3 Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Go 3 Yıl Sonu Devir,
Logo Go 3 Destek,
Logo Go 3 Devir,
Logo Go 3 Telefon Destek,
Logo Go 3 Devir Nasıl Yapılır,
Logo Go 3 Eğitim Dökümanları,
Logo Go 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger 3 Enterprise Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir,
Logo Tiger 3 Enterprise Devir Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Logo Tiger 3 Enterprise Kursu
Logo Tiger 3 Enterprise Devir İşlemleri Nasıl Yapılır
Logo Tiger 3 Bakım Devir

Logo Start Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Start Yıl Sonu Devir,
Logo Start Devir,
Logo Start Devir Etme,
Logo Start Destek,
Logo Start Devri İstanbul,
Logo Start Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Bordro Plus Devir İşlemleri,
Logo Bordro Plus Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Bordro Plus Yıl Sonu Devir,
Logo Bordro Plus Devir,
Logo Bordro Plus Devir,
Logo Bordro Plus Destek
Logo Bordro Plus Kursu
Logo Bordro Plus Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Tiger Hr Devir İşlemleri,
Logo Tiger Hr Yıl Sonu Devir İşlemleri,
Logo Tiger Hr Yıl Sonu Devir,
Logo Tiger Hr Devir Destek,
Logo Tiger Hr Devir,
Logo Tiger Hr Destek
Logo Tiger Hr Kursu
Logo Tiger Hr Devir İşlemleri Nasıl Yapılır

Logo Tiger3 Devri İstanbul


Logo Tiger3 Devri İstanbul

Logo Yetkili Bayii Tiger3 Devir İşlemleri, Logo Tiger3 Firma Devir İstanbul, Logo Tiger3 Devir Nasıl Yapılır ?, Logo Tiger3 Devir İşlemi

logo yıl sonu devri, logo yıl sonu devri, logo yıl sonu devir işlemi nasıl yapılır, logo yıl sonu devir etme, lodo devir işlemleri

Logo Tiger3 Devir İşlemi İstanbul

Sizde Logo Tiger3 Yıl Sonu yada Dönem arası devir işlemleri yapmak istiyorsanız bize ulaşınız.

Logo Tiger3 Dönem Devri İstanbul

Logo Tiger3 Dönem Devri:

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Firma Devri:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler

– Firma Çalışma Bilgileri

– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler

– Kayıt numaralama şablonları

– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir

Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):

Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

Logo Devir İstanbul Öncesi Kontroller:

Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.

Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.

Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
Faturalanmamış irsaliye kontrolü
Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.

Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.

Devir Parametreleri:

Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.

Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır

Yeni dönem tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir işleminden önce oluşturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.

Muhasebe devri:

Hareketler üzerinden:

  • İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri

dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir

Toplamlar üzerinden:

  • İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir
  • Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
  • Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.

Fiş numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.

  • Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.
  • Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.

Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır :

  • Bekleyen siparişler
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
  • İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
  • Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.

Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:

Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.

Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.

Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.

Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.

Logo Cari hesap devri :

Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap) (RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari işlem grubu) / Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz):

Son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye şöyle bulunur : Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
  • Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
  • Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden Logo devir istanbul yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
  • Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) seçilirse:

Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır

Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :

  • C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
  • Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

Son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden seçilirse:

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır.

  • Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
  • İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
  • Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
  • Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.

Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:

Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.

Devretmeyecek seçilirse aktarılmazlar.

Karş. çek / prot. Senet (Ç/S riski) : Devretmeyecek / Devredecek

Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir.

Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.

Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.

Çek/senet vadesi :

Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.

Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.

Ciro takip süresi : Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.

Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

Karş. çek / prot. Senet :

Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.

Ödemeli sipariş işlemleri: Ödemesiz Aktarılacak/Aktarılmayacak

Ödemesiz Aktarılacak: Ödemeli siparişin yalnızca sevkedilmemiş kısmı ödemesiz olarak devredilir.

Aktarılmayacak: Ödemeli siparişler yeni döneme aktarılmaz.

Çevrim Katsayısı: Çevrim katsayısı Öndeğer 1 gelecektir.

Devredilecek Bölümler :

Logo Devir İstanbul işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır :

  • Malzeme
  • Sipariş
  • Talep,MPS ve MRP
  • Cari hesap
  • Kasa
  • Banka
  • Çek / Senet
  • Muhasebe

Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.

Logo Devir İstanbul Fişi Satır Sayısı :

Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür.Default değeri 300 olarak gelmektedir.Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.

!! Bu özellik 1.90.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 1.90.00 Logo Devir Kartal Düzenlemeleri bölümünde belirtmiştir.

İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin(Yüklenilen Kdv Listesi) : 2.10.00 sürümü devir.exe ile devir yapıldığında Yüklenilen KDV Listesi’nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan miktar ve tutarların devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

!! Bu özellik 2.10.00 versiyonunundan itibaren devir yapıldığında sağlanacaktır. 

Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri


Logo Yıl Sonu Devir İşlemlerinizi Güvenle ve Sorunsuz Yaptırın!

Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri profesyoneller tarafından yapılması önemlidir, aksi taktirde geri dönüşü olmayan sorunlara yol açabilmektedir. 2006 yılından bu yana Logo Kurumsal Bayi olarak Profesyonel sertifikalı ekimiz ile hizmet vermekteyiz. Sizde sorunsuz ve güvenli Logo Yıl Sonu Devri yaptırmak isterseniz bize hemen ulaşın, randevu alınız:

Telefon: 444 43 19 – E-mail: info@alpbilge.com.tr

Logo Yıl Sonu Devri İşlemleri

Logo yıl sonu devir işlemleri Mali yıl sonunda muhasebe açısından bütün hesaplar kapatılır ve resmî belgeler hazırlandıktan sonra yeni bir mali yıl açılışı için kaydedilir. Devir öncesi versiyon kontrolü sağlanır, veritabanınız yedeklenir, tüm kullanıcılar programı kapattıktan emin olduktan sonra başlanılmaktadır. Devri yapılacak dönemin yeni döneme aktarılması gerekmektedir. Birçok devir seçeneği olmakla beraber birkaçı şu şekildedir: Dönem devri, firma devri, muhasebe devri, cari hesap devri, banka devri, malzeme devri, sipariş devri, stok fişleri, irsaliyeler devri, üretim devri, talep fişleri devri gibi birçok seçenek vardır.

Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri

Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Devir Nedir ?

Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.

Devir Seçenekleri

Dönem Devir:

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Firma Devir:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

logo yıl sonu devir

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

Devir işlemini 3 farklı şekilde uygulayabiliriz.

1- Kullandığınız firmayı kopyalayarak yeni bir firma oluşturulması ve eski şirketten devir yapılması.

2- Kullandığınız firma altında yeni bir dönem açılması.

3-Mali dönem bağımsız yöntemi seçilerek  sadece muhasebe devrinin yapılması.

Kullanmakta olduğunuz logo yazılım ürünleri ile ilgili yıl sonu devri işlemleriniz için iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz..

Logo Yıl Sonu devri işlemleri konusunda Profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız hemen bize ulaşmanızı öneririz.

Logo Yıl Sonu Devir Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Devir işlemlerine başlamadan önce:

  • Devirden önce veritabanı yedeğinin sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır.
  • Devir işleminin yapılacağı firmada hiçbir kullanıcının çalışmamalıdır.
  • Devir öncesinde tüm verilerin/dataların yedekleri alınmalıdır.
  • Firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır…

Dönem Devri ile Firma Devri Arasındaki Farklar

Dönem Devri

Firmanın kendi dönemleri arasında yapılan devir işlemine dönem devri denir. Dönem devri yapılacaksa ilgili firmada devir öncesinde yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır.

Firma Devri

Bir firmadaki bilgilerin başka bir firmaya kopyalanması sonrasında yapılan devir işlemine Firma devri denir. aynı veritabanında yapılabildiği gibi ayrı veritabanın’da yapılabilmektedir.

Dönem devrinde sadece açılış fişleri devredilir. Firma devrinde tüm kartlar diğer firmaya kopyalandığından dönem devrinden uzun sürebilir.
Dönem devri yapılacaksa sonrasında yeni dönemde kartlar silinmemeli ve değiştirilmemelidir. Firmanın bir sonraki mali dönemde kart bilgileri silinecekse farklı firmaya devir yapılması önerilmektedir.

logo yıl sonu devir

Daha fazlasını oku

Logo Tiger3 Devri İşlemleri


Logo Tiger3 Devri İşlemleri

Logo Devir

Logo Tiger3 Devri İşlemleri

Logo Tiger3 Devri İşlemleri

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Logo Tiger3 Devri İşlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Logo Tiger3 Devri İşlemleri – Firma Devri:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Firma Kopyalama İşlemi’nin işleyişi şu şekildedir.

Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmış” şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
– İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler

– Firma Çalışma Bilgileri

– Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler

– Kayıt numaralama şablonları

– Ek alanlar,tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.

Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):

Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası” seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

Logo Devir İşlemleri


Logo Devir İşlemleri

Logo Devir işlemlerinizi yaptırmak ve Logo Devir işlemleri hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz hemen arayın yetkili logo bayii: 444 4 319

Logo Devir İşlemleri

Logo Devir İşlemleri

Logo Devir İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Mali Dönem Bağımlı Çalışmada Devir İşlemleri

Logo Devir İşlemleri , firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar

• Devir işleminin yapılacağı firmada hiçbir kullanıcının çalışmaması gerekir.

• Devir öncesinde tüm verilerin yedekleri alınmalıdır.

• Devirden önce data dosyalarının sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır.

• Firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları  oluşturulmalıdır.

• Devir sonrası oluşan açılış fişlerine raporlama dövizi bakiyeleri devredecektir. Yerel para birimi bakiyesi ve raporlama dövizi bakiyesi uyumsuz olmamalıdır. Örneğin yerel para birimi bakiyesi Borç, raporlama dövizi bakiyesi Alacak olan kartların bakiyeleri devredilmeyecektir.

• Devir işlemine başlamadan önce, bir önceki mali yılda maliyetlendirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Stok devir işleminde açılış fişlerine getirilecek olan birim fiyat maliyet hesaplanarak bulunacağından, maliyet hesaplamalarının daha hızlı sonuçlanması açısından, devir yapılacak dönemde Dönem Kapama işlemi yapılması performans sağlayacaktır.

• “D” tipi (Depozitolu olarak hareket görmüş) satırlara sahip işlemler devir sırasında dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle bu tip stokların fiili ve gerçek stok durumu devir sonrası farklı olabilir.

• Sabit Kıymet kayıt bilgileri dönemden bağımsız tutulduğundan yeni dönemde aynı bilgilere ulaşılır. Geçmiş dönemdeki kayıt ve amortisman hesaplama bilgileri aynen görülecektir.

• Muhasebeleştirilen amortisman kayıtları yeni dönemde muhasebeleşmiş olarak gözükmeye devam edecektir. Muhasebeleşmiş amortisman kayıtlarına ait muhasebe fişi olarak muhasebe kodlarında kullanılan hesaba ait açılış fişi gözükecektir.

• ÖTV‘li malzemeler için malzeme devir işlemi sonucu oluşan devir fişinde malzeme maliyeti ve ÖTV maliyeti ayrı olarak tutulmaktadır. Birim fiyatlar ÖTV maliyeti hariç olarak hesaplanmaktadır. Açılış fişi satırında ve fiş toplamlarında ÖTV (ek vergi tutarı) ayrıştırılarak da listelenir. ÖTV maliyeti, maliyet raporlarında ya da çıkış işlemlerine maliyet atanması durumunda malzeme maliyetine eklenerek işleme katılır.

• Dağıtım emri hareketleri bir sonraki döneme aktarılmamaktadır. Dağıtım emri statüleri devirden önce “Kapandı” konumuna getirilmelidir.

• Devirden önce yeni döneme ait dosya oluşturma sırasında, cari hesaba ait risk çarpanları öndeğer olan “1”’e otomatik olarak dönmektedir. Devir parametrelerinde “Cari Hesap Risk Parametreleri= Devredilecek” seçilirse, devir işlemi ile cari hesabın önceki dönemde geçerli risk çarpanları aynen yeni döneme aktarılır. Risk bilgileri devredilirken riski etkiler seçeneğine bağlı olarak yeni döneme aktarılacaktır. Riske tabi olmayan işlemler açılış fişlerinde ayrı satır olarak “Riski Etkiler= Hayır” seçeneği ile listelenirken riske tabi olan işlemlerde “Riski Etkiler= Evet” seçeneği ile listelenecektir.

• Devir işlemi Ödeme / Tahsilat üzerinden yapılırsa cari hesaba ait kapanmamış işlemler için işyeri ve işlem dövizleri dikkate alınarak açılış fişinde satır oluşturulur. Ödeme planları oluşturulmaz. Ödeme tarihleri oluşturulur. Oluşan her hareketin satır açıklamasında geçmiş dönemdeki fişe ait Tür, Numara, Tarih ve Belge Numarası bilgileri yer alır. • Devir işlemi Ödeme/Tahsilat üzerinden yapılırsa borç takip penceresine yansımayan hareketlerin cari hesap açılış fişlerine yansımayacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden boş satırlı ödeme planlarına bağlı işlemler bir sonraki dönemin açılış fişini etkilemeyecektir.

• Cari Hesap Kur Farkı Fişleri devir parametresine bağlı olarak, Cari Hesap Kur Farkı işlemlerinin işlem dövizi bazında bakiyeleri yeni döneme kur farkı işlemi olarak aktarılacaktır. Cari hesap için aktarılan kur farkı işlemine muhasebeleşmiş işareti gelecektir. Yani önceki dönemdeki aynı işlem dövizi için kullanıcı tarafından kesilmiş kur farkı işlemlerinin bakiyesi yeni döneme muhasebeleşmiş

Logo Devir İşlemleri

Logo Uygulamalarında Devir İşlemleri 4  bir kur farkı fişi olarak aktarılacaktır. Muhasebe kur farkı fişlerinin bakiyesi ise Açılış fişlerinde yer alacaktır. • Ödeme / Tahsilat üzerinden devir işleminde farklı döviz türlerinden kapama yapılmış ise, devirden önce kur farkı hesaplatılması ve bir sonraki döneme bu kur farkı bilgilerinin devredilmesi işlemlerin tutarlılığının sağlanması açısından faydalıdır.

• Devir parametrelerinde “Fiş Numaraları= Yeni Numara Verilecek” şeklinde aktarım yapıldığında yeni dönem Kayıt numaralama şablonu kontrol edilmemektedir.

• Yeni dönemde daha önce girilmiş fişlerdeki numara ile devredilen fişlerin numaralarının çakışması durumunda bu fişler devredilmeyecektir.

• Devir yapılması durumunda devam eden bir puan kampanyası için önceki dönemde toplanmış puanlar geçerliliğini yitirmektedir.

• Dış Ticaret Modülü ile ilgili işlemler de devredilmeyecektir. Operasyon fişi ve kredi bilgileri ile hareketler, Banka ve Cari Hesap kartları açılışlarına yansıyacaktır.

• Teklif Yönetimi bilgileri firma döneminden bağımsız olduğu için yeni dönemde de aynen görülebilecektir.

• İş Akışı modülü içerinde yer alan kartlar sistemde görülebilir. Ancak öneri konumundaki işlemler ve görevler devredilmez. Bu modül ile ilgili devir düzenlemeleri bir sonraki dönemde yapılacaktır.

• Cari hesap Kredi Kartı işlemleri ile cari hesap kartında oluşan borç bakiyesi, devir işlemi sonucunda bir sonraki mali döneme açılış fişi olarak aktarılır.

• Bütçe ve İstatistiki Tahminleme kayıtları dönemden bağımsız olarak kullanıldığından devir sonrasında da veriler kullanılabilir.

• Analitik Bütçe işlemleri devredilmez.

• Kredi kartı fişleri ise devir ile aktarılmaz. Bunun yanında eski mali yılda kaydedilen kredi kartı fişlerinden dolayı bankalardan beklenen geri ödemeler için, Kredi Kartı İşlemleri Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda geçen yılın bilgilerine ulaşılabildiği gibi, kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde çalışma dönemi seçimi yapılarak önceki dönemdeki fişin tahsilatı yeni dönemde de gerçekleştirilebilmektedir.

• Önemli Uyarı: Firmaya ait dönemler arasında Devir yapılması durumunda yeni dönemde herhangi bir şekilde kart silinmemelidir. Eski dönemde hareketi olan kartların silinmesi durumunda geçmiş döneme ait datanın bozulması söz konusu olacaktır.

LOGO DEVİR ÜCRETİ


LOGO DEVİR ÜCRETİ İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞME GEÇİNİZ: 444 43 19

Devir işlemleri yıl sonu itibariyle mali dönem bağımlı olarak çalışan firmaların dönem sonu kapanışlarının oluşturularak yeni döneme açılış işlemi olarak yansıtılmasıyla sonuçlanır.

Devir işlemleri yapılmazdan önce mevcut dönemdeki tüm işlemlerin bitirilmesi, geriye dönük işlemlerin tekrar sorun olacağının bilinmesi, hesap mutabakatlarının yapılması, mevcut döneme ait tüm faturaların kesilmiş irsaliyelerin faturalandırılmış olması ve stok işlemlerinde maliyetlendirmenin çalıştırılması gerektiği dikkat edilmesi gereken hususlardan bazılarıdır.

Sonrasında devir işlemleri yapılırken DEVİR.EXE çalıştırılmalı ve ardından gerekli filtrelemelere dikkat edilerek devir işlemi tamamlanmalıdır.

Devir yapılmazdan önce mutlak suretle YEDEKLEME yapılmalıdır.

logo devir ücreti

Bilinçsizce yapılan devir işlemi ile açılan yeni dönem tüm yılınızın kabusu olabilir. Bu sebeple yaptığınız işlemlerin doğruluğundan emin olunuz. Yeterli bilgiye sahip değilseniz Logo Kurumsal Bayisi Alpbilge Yazılım’a 444 43 19 numaradan ulaşarak devir işlemlerinizi sorunsuz şekilde yaptırabilirsiniz. Logo Devir ücreti ve bilgi almak isterseniz bize hemen ulaşın:  Telefon : 444 43 19 arayın yada info@alpbilge.com.tr mail atınız.